产品图样与技术文件管理规定正文终稿.doc

Q/BLT 51.03-2010 PAGE PAGE 1 产品图样与技术文件管理规定 1 范围 本标准规定了沈阳博林特电梯有限公司（以下简称公司）产品图样与技术文件的入库流程、归档流程、发放流程、存档保管、借阅与复印、外协图纸管理、作废销毁处理程序等管理细则。 本标准适用于公司电梯、自动扶梯（包含自动人行道）、配件产品、高新技术产品所有纸质产品图样与技术文件（以下简称图纸与文件）的管理。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 正式产品图纸 指公司研发中心按制图标准绘制而成的已定型的产品图样。 2.2 合同产品图纸 指公司投产部（或研发中心）用于合同设计的产品图样。 2.3 试制产品图纸 指公司在开发设计阶段用于样机试制的产品图样。 2.4 外协图纸 指公司各制造厂供应部用于零、部件外协询价、加工的产品图样。 2.5 技术文件 指与产品设计相关的文件，用于指导生产的设计文件，如生产通知单、装箱单等。 2.6 随机文件 随机文件是电梯产品供应商移交给建筑单位及安装单位的技术文件，这些文件应针对所安装的电梯产品，应能指导电梯安装人员顺利、准确地进行安装作业。随机文件应包括以下内容： a）安装说明书； b）使用维护说明书； c）电气原理图； d）电气配线图； e）土建布置图； f）装箱单； g）安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置的型式试验证书复印件； h）产品出厂合格证； i）部件安装图（根据需要可选）。 3 职责与权限 3.1 标准化部 3.1.1 负责所有产品图样与技术文件发放路线的制定。 3.1.2 负责所有图纸使用情况的监督管理。 3.2 公司资料室 3.2.1 负责所有正式产品图纸与合同产品图纸的归档保存 3.2.2 负责按规定的分发路线，对图纸与文件进行复制、盖章并下发。 3.3 各部门专（兼）职资料员 3.3.1 负责本部门图纸与文件的领取签收 3.3.2 负责本部门接收图纸与文件的分类建帐登记保管与二次分发记录。 3.3.3 负责本部门接收图纸与文件的更改与替换。 3.3.4 3.3.5 如本部门未安排专（兼）职资料员，则由部门负责人暂时代理。 3.4 战略采购部与各制造厂供应部 3.4.1 负责将外协加工图纸发往外协厂商、更改替换控制及记录管理。 4 图纸与文件的入库流程 4.1 图纸与文件入库人员必须填写《图纸与文件入库单》（以下简称《入库单》），其格式见附录A（规范性附录）的规定。《入库单》中的“产品类别”和“图纸文件种类名称”必须填写，填写时对应附录C （规范性附录）《公司图纸与文件分发部门与份数统计表》中的“产品类别”和“图纸文件种类名称”，没有可对应的文件类型按照实际文件名称填写，比如“技术通知单”,并按照文件标识的发放部门及份数发放，由入库人员依据对应入库内容的发放路径填写在《入库单》下部的“发放部门”和“发放份数”。标准硫酸图入库时除《入库单》外还需要填写《存档图样清单》列出入库图样明细，除纸面存档外，电子版《存档图样清单》随电子图纸一起做电子存档，《存档图样清单》格式见附录B（规范性附录）。 4.2 资料分发人员，应在仔细核对完每张《入库单》上填写的技术文件明细与实际送交的图纸与文件一一对应后，才能在接收确认栏内签字接收。 4.3 完成4.2步骤工作后，资料分发人员应将《入库单》原件保存，复印一份复印件返给入库人员备查。 5 图纸与文件的发放流程 5.1 资料分发人员应按照《入库单》中填写的“发放部门”和“发放份数”发放图纸和文件，并建立图纸和文件发放记录台账，发放记录台账以年为单位，分期永久保存。 5.2 在完成图纸与文件的复印和晒印工作后，资料分发人员应按分发部门加盖受控印章，受控印章应加盖在技术文件的空白处。 5.3 完成5.2的工作后，分发人员再将《入库单》按发放部门的份数制作复印件，连同图纸与文件一同发放。 5.4 资料分发人员按《入库单》要求进行资料分发，并做好发放的签收记录。当制作产品随机文件需要某些图纸与文件时，应加印一份后转交产品随机文件制作人员。 5.5 各部门图纸与文件管理人员应于每天上午10:00～11:30和下午15:30～17:00两个时间段到分发室领取图纸与文件。领取时应仔细按《入库单》及《存档图样清单》上的明细核对，与所分发的图纸及文件是否一致，在确认无误后，必须在图纸和文件发放记录台账中签字（注明日期）领取。 5.6 待《入库单》上所需发放的图纸与文件全部发放完毕后，资料分发人员应将《入库单》原件用铁扣夹装订成册，以年为单位永久存放在分发室资料柜中存档备查。 6 图纸与文件的归档流程 6.1 当《入库单》上的图纸与文件