营销网络建设的项目建议书最终版.ppt

服饰公司 销售分公司1 ... 延伸营销体系运作的信息环路 拥有整合的业务流程及完整的控制体系 提升业务运作效率，改进业务表现绩效 具有稳健及强化的管理体制 提高数据的透明度，加强各类风险管理 目标 计划和控制体系的发展 持续的完善和调整 补充阶段 (~3 个月) 补充计划和控制体系 (#1 财务管理： 这部分内容包括“补充阶段”内加强营销能力项目中和销售与供应链相关的资金管理、收入/成本/费用/利润管理、风险和利益管理) 营销体系核心规划和设计 建立营销能力 营销体系信息技术规划 组织体系规划和设计 推广 加强营销能力 扩张营销能力 信息技术扩展实施 组织体系扩展 营销体系扩展规划和设计 推广 推广 建立计划和控制体系 补充计划和控制体系 扩展计划和控制体系 推广 调整 推广 推广 推广 调整 推广 规划和 设计 计划 和 控制 信息技术 组织 核心营销能力 营销支持能力 变革进程管理 项目质量管理 营销体系信息技术实施 : : ××整个计划和控制体系的建立是实现以销定产的关键一环，整个项目是通过从业务和资金流两方面进行计划和控制，实现企业信息的高效和准确，以帮助整个企业提升管理水平。 建立计划和控制体系 会计核算 补充计划和控制体系 分销计划 资金计划 销售预测/计划 财务预算 财务管理 #1 内部审计和控制 报表和表单管理 会计核算 生产计划 促销计划 采购计划 财务管理 内部审计和控制 报表和单据体系 扩展计划和控制体系 财务规划 经营规划 产品研发计划 原辅料计划 资金计划 财务预算 业务 资金流 补充计划和控制体系蓝图 试点、改进和运作 变革进程和项目质量管理 备注 管理层检查点 补充设计计划和控制体系 1 个月 1 个月 1 个月 计划和控制 体系试点 提炼计划体系运作/管理先进模式 分析补充阶段营销能力加强对计划体系的需求 分析补充阶段营销能力加强对控制体系的需求 加强计划体系和控制体系关联模型 提炼控制体系运作/管理先进模式 计划和控制 体系改进 规划蓝图准备就绪 确定适合的集成计划和控制体系 试点完成 补充计划体系运作/管理模式蓝图 补充控制体系 运作/管理模式蓝图 补充设计与销售相关计划流程和管理规则 制定试点 项目计划 补充设计与销售相关控制流程和管理规则 补充设计与物流相关计划流程和管理规则 补充设计与物流相关控制流程和管理规则 补充设计资金计划和预算 调整会计核算规则 制定统一的报表和表单管理 营销计划体系 采购计划 生产计划 (含原辅料计划) 促销计划 原辅料计划 会计核算补充规则 采购业务核算 运输业务核算 促销业务核算 营销补充控制体系 报表和表单管理 成本/费用/收入/利润管理 风险和利益管理 内部控制和审计规程 项目成果 我们建议把“补充计划和控制体系”项目分为三部分执行，如下图所示： 补充计划和控制体系 目 标 通过完善的计划与控制体系，确保企业经营思想在实际业务中充分贯彻，堵住漏洞，合理规划企业发展目标并最大程度予以实现。 营销计划体系和会计核算补充规则 补充计划和控制体系 营销计划体系 生产计划 (含原辅料需求计划) 采购计划 促销计划 会计核算补充规则 采购业务核算 运输业务核算 促销业务核算 项目成果 采购计划 根据原辅料需求计划，生成原材料、辅料的采购计划(包括供应商信息、产品、数量、质量标准、提前期要求、储运方式和费用、承运商服务等)蓝本： 原辅料采购计划 计划编制流程(责任岗位、审批权限、编制周期)。 将会影响的综合指标： 库存空缺率/存货周转率 订单频率/修改次数/订货提前期 退货比率/生产次品(料废)率 物料管理 促销计划 生成各级销售组织的促销计划(包括合作伙伴信息、项目创意说明、项目关联、促销费用预算、效果评价指标体系和数据采样要求等)蓝本： 促销计划各项内容的编制原则； 促销计划与评估模型； 计划编制流程(责任岗位、审批权限、编制周期)。 将会影响的综合指标： 市场份额提升%/促销价值增加 新客户的数量%/销售收入增长率 促销成本预算与实际支出的比较 制作和推出广告宣传计划所需时间 采购业务核算 采购业务(凭证审核、采购、预付款、信用证业务、供应商往来、退货、索赔、付款、入库核算、保险核算、税金等)核算的规范化： 适用方法； 使用帐户； 凭证要求； 责任岗位； 审批权限。 将会影响的综合指标： 按时付款率%/透支的次数 每个流程周期所需时间 %报告准确率/%报告准时率 促销业务核算 促销业务(项目审核与建立、凭证审核、销售费用归集、效益核算、奖励核算与提取、税金等)核算的规范化： 适用方法； 使用帐户； 凭证要求； 责任岗位； 审批权限。 将会影响的综合指标： 每个流程周期所需时间 %报告准确率/%报告准时率 运输业务核算 运输业务(凭证审