2012关于酒店物资申购、核价、定价程序.docVIP

关于酒店物资申购、验收及定价的暂行规定（2012） 为规范物资申购、验收及定价流程，有效实行物资申购预算管理，确保酒店采购物资质量、价格能满足经营需要，特作如下规定： 一、物资的申购： 1．每日进入厨房各档口的鲜活物资及各吧台（含客房）的水果等直拨原材料的申购，由厨务部及各吧台前日营业结束时，下单至财务成本部，由成本部与采控中心及供应商衔接次日采买事宜。厨房各档口确因经营需要发生的换、退货行为，应在各档口规定时限内按照相关要求配送到位；如因午市销售沽清需补采品种，采控中心应在接到补单后3小时内完成采买；客人如临时需购物品，由部门负责人与采购中心联系。 2．总仓日常库存经营物资补仓的相关工作，根据酒店与采供中心约定的采买程序，结合经营部门需要，由总仓库管员与采供中心或供应商联系衔接补仓。 3．总仓非日常库存备货的物资，各部门按采购申请程序办理手续，货到后由库管员通知部门按领用程序领用（如不能按时到货的物资，也应及时回复申购部门）。申购物资计划内的由经办人申请，报主管领导审核，经过寻价、核价后报财务总监及执行总经理签批后，再报采控中心对外采购。计划外申购在10000元以内报总经理签批，10000元以上报董事长签批。 4．对一些技术性强，或有特殊要求的采购项目，采控中心可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关部门相关人员购买。 5．对零星、临时急需物品的申购：由申购部门电话联系采控中心负责人，事后补相关手续。 二、物资的验收： 1．基本原则：本着“人人有责、人人负责”的原则，依据《巴山夜雨酒店物资质量验收标准（试行）》（样表附后），实行物资质量监控“环节负责制和责任追溯制”，即物资在谁的管理环节因把关不严出现质量问题，即由谁承担“主责”，再根据“质量原由”， 追溯相关人员的责任。 2、无论是采购人员自采还是供应厂商送货，货到酒店后，必须首先与仓库验收人员联系，不允许采购人员或供应厂商直接将货物交付所需部门，否则财务部有权不受理结算（晚间紧急采购除外）。 3、凡经批准的各类申购计划、申购单、订货单、合同复印件等，由采控中心有关人员根据不同性质交仓库验收人员作收货凭证，无任何收货凭证的货物，仓库验收员有权拒收。 4．各类进货均由仓库保管组依据收货凭证按《巴山夜雨酒店物资质量验收标准（试行）》进行验收，并根据收货凭证、发票核对货物的品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致。货物验收合格后，即开出验收入库单并签字确认，所有进货均应过磅确认其总数量。收货人员要把好物资验收关，对能定性质量的物资本着“谁验收、谁负责”的原则，对不符合采购订单内容的物资一律拒收；对不能定性质量的物资验收，由采控部门和使用部门共同负责物资质量把关。 5．进货物品如有合同或样品，应按合同标准和样品对比进行验收。 6．所有“直拨原材料”（含补采）须经仓库收货员与厨房档口及各吧台指定人员共同按《巴山夜雨酒店物资质量验收标准（试行）》验收合格后方能入厨、入吧台。直拨原材料凡经过厨房、吧台验收后，再出现因原材料原因对出品质量造成影响，由出品部门负全责。 7、外包海鲜池的零点由厨房指定人员监秤及把关，总厨、督导有权对外包海鲜核秤进行抽查，一经查处短斤少两，处以五至十倍以上罚款。宴席等大批量海鲜的出货须由仓库收货员共同收发。 8．自采物资验收结算依据：属于自采范围物资由使用部门验收，财务总监签字，财务部办理结算。 三、物资验收标准的制定： 1、制定物资验收标准的必要性： （1）提升企业标准化经营与管理； （2）助推企业加强成本量化与考核； （3）解决因人而异、凭主观判断而产生的质量纠纷界定（尤其是农副产品的验收）； （4）促进相关人员加强专业知识和业务技能的学习与提高。 2、物资验收标准的制定流程与审核： （1）物资验收标准的制定，由各企业总办和财务负责组织实施，由各使用部门负责具体验收标准的制定与编写； （2）基本流程： 使用部门根据经营定位制定与编写本部门物资验收标准 → 各部门将编写好的本部门物资验收标准交总办汇编 → 总办财务和采控组织相关供应商与使用部门会审验收标准 → 汇审签字后交相关部门遵照执行 （3）由总办、财务和采控根据物资使用变化，结合各部门提交的“物资验收标准”，及时对《巴山夜雨酒店物资质量验收标准（试行）》进行修定、补充与完善。 四、物资的定价：（含进价与售价） （一）定价原则、范围及周期： 1、基本原则：根据企业经营定位需要，本着“随行就市、公平合理”的原则，由采控中心物价员协同各企业财务部、使用部门负责人（含经营部、厨务部、吧台等），根据供应报价和自身市场询价，结合不同物资属性，进行综合定价，以此作为物资入库和向供应商结算、以及企业售卖的价格依据。 2、定价范围：各企业所有“采买物资”及“出品销售”均须纳入定价范围，含固定