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大区部工作手册
PAGE 1
***集团营销总部
大区管理部工作手册
年 月
目 录
组织部门职能与机构设置106
岗位职责107
大区经理考核方法108
大区各部门业务流程109
大区例会制度114
书面报告制度115
合同管理115
资金费用管理制度116
物品保管制度117
大区人员监控措施118
附则118
组织职能与机构设置
组织职能
通过总经理到各销售大区的直线管理,使各销售大区实现承担公司年度经营指标的职能。
领导组织销售区域内的各专业销售队伍,不断开发市场,拓展渠道,提高公司产品的市场占有率。
建设一支素质高、能力强、业务精、纪律严的区域营销组织。
通过区域营销动作,不断降低销售成本,从而创造出更高的系统效益,成为公司的效益源头。
机构设置
总经理
总经理
大区总监
大区总监
大区经理
大区经理
售后储运主管经销商主管集团销售主管店面主管
售后
储运
主管
经销
商主
管
集团销售主管
店面主管
财务办公室
财务办公室
库管工组装工辅助工经销商业务员销售业务员店长店长店长
库管工
组装工
辅助工
经销商业务员
销售业务员
店长
店长
店长
营业员营业员营业员
营业员
营业员
营业员
第二章 岗位职责
大区经理职责
大区经理承担该地区的销售指标,将指标分解到下属人员,并对指标的完成负责。
负责大区内各级人员的日常工作及业务工作的管理、指挥和监督。
大区内各部门的计划总结资金预算及报表单据的审批。
大区经理随时检查下属工作,对工作不利和违反者,有权进行处罚。
大区经理全权负责业务工作的全过程,合同签定生效前必须经大区经理审批,大区经理可以停止主管的任何行为,主管有权向部门经理申诉,在未有续集之前,必须服从大区经理的指令。
负责大区内部事务的协调和外部关系的协调和处理。
集团销售主管及销售人员职责见《集团销售部工作手册》
店面主管店面领班及店员的职责见《店面管理部工作手册》
经销商主管及业务员职责见《经销商管理部工作手册》
售后储运主管、仓库管理员、技工职责见《售后储运部工作手册》
财务办公室人员职责
对大区员工出勤的记录。
负责办公室日常工作安排(值日排班等)。
负责对电话的记录,电话内容传给主管,电话记录汇交大区经理。
收发传真及报表。
客户及外来人员的接待工作。
对业务员销售额的统计工作。
第三章 大区经理考核方法
考核指标内容
销售指标完成情况。
预算执行情况。
市场开拓及渠道拓展情况。
制度执行及人员管理情况。
业务工作单据、报表、计划、总结及信息反馈工作完成情况。
考核方法分季度与年度考核,由大区总监及各职能部门经理提出考核方案,由部经理最后审定。考核时间分别为第季度第一周。
年度综合考评
大区经理年终奖金采取综合考核评分的办法发放。
大区各部门业务流程
第十二条 店面业务流程
1.产品介绍流程图:
1.产品介绍
2.签合同、收预付款
2.签合同、收预付款
3.上交货款、合同
3.上交货款、合同
4.货物运输、安装
4.货物运输、安装
6.问题处理5.收清余款、收回合同
6.问题处理
5.收清余款、收回合同
7.余款及合同上交
7.余款及合同上交
8.存档
8.存档
流程说明:
流程3货款及合同上交最迟不能超过第二天,若有违反照有关规定执行,合同转交相关部门。
流程5由送货负责人执行。
流程6与以下几个流程中的相同环节按各部门有关规定执行,如不能处理报部门经理。
流程7单据与合同的存档,以下同。
第十三条 集团销售业务流程
12客
12
客
户
资
信
调
查
报
告
7.发订货单6.收预付款4.合同审批3.看样,谈判2.拜访、介绍产品1.客户信息收集
7.发订货单
6.收预付款
4.合同审批
3.看样,谈判
2.拜访、介绍产品
1.客户信息收集
5.合同签订
5.合同签订
8.运输,安装
8.运输,安装
10.问题处理9.货款回收
10.问题处理
9.货款回收
11.存档
11.存档
流程说明:
流程4合同审批权限参照本部门工作手册。
流程7订货单据发至售后储运部。
流程8以合同为准。
流程9参照“货款回收制度”执行。
流程12合同签订前业务人员须对客户进行详细调查并随时报告审批人。
第十四条 经贸商业务流程
1.经销商信息处理流程图:
1.经销商信息处理
3.拜访介绍公司及产品
3.拜访介绍公司及产品
7.收预付款6.合同签订9.货物运输交接10货款回收8.发订货单
7.收预付款
6.合同签订
9.货物运输交接
10货款回收
8.发订货单
10.问题处理5.合同审批4.看样,谈判2.经销商联络13经销商资信调查报告
10.问题处理
5.合同审批
4.看样,谈判
2.经销商联络
13
经
销商
资
信
调
查
报
告
12.存档
12.存档
流程说明:
流
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