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持续改进实施程序

希尔特电气有限公司 HERETOP ELECTRIC POWER CO., LTD 持续改进实施程序 |Keep on the Improvement Procedure Document No. HT1.805 Version:2.0 Effective date: 2003-08-01 拟制 made by: Amy 会 审 reviewer 批准Approved by: tom/公务部 james/供应部 utoubave/计财部 本版修订记录 版本号 修改内容概要原因 生效日期 V1.0 新拟制 2002-10-01 V2.0 改进管理,优化文件 2003-08-01 郑重声明:未经批准 不得复制 文件名称 持续改进实施程序 文件编号 HT1.805 版本 V2.0 本文件版权属希尔特电气有限公司所有,未经批准,不得复制。 Page PAGE 5 of NUMPAGES 5 目的 调查分析已出现的和潜在的不合格项的原因,及时采取对策,防止出现的或潜在的不合格再发生或发生,使产品和服务质量得到控制和持续改进。 适用范围 本程序适用于公司管理体系中所有过程和产品的纠正和预防措施的实施与验证。 定义 3.1【持续改进】致力于减少损失、降低成本以及提高质量、改进流程、优化管理、提高效率和效益的措施,是纠正、纠正措施、预防措施的综合与提升应用。 3.2【纠正】为恢复复正常而改正错误(补救缺陷、矫正偏差、重新操作)的行为。 3.3【纠正措施】为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况的再次发生,为消除其原因所采取的改进措施。 3.4【预防措施】为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生,为消除其原因所采取的改进措施。 3.5【质量损失】在设计、生产、安装和服务中,由于没有发挥资源的潜力、没有预先考虑客户的不满意而导致的损失。 3.6【质量成本】为了确保公司质量管理和客户的需要而发生的费用以及没有达到满意的质量所造成的损失。 3.7【重大问题】超出了管理责任、技术状态和资源管理准许范围而导致损失的事件。 注:本公司的重大问题情况是指:1、对用户的使用造成或可能造成严重后果(如人身伤亡、着火、设备大面积损伤、致使用户其它设备损坏、通讯中断等)的产品或服务质量问题; 2、对市场或社会造成或可能造成较大的恶劣影响的产品和服务质量问题;3、引起或可能引起在制造或工程中批量性复制的产品设计问题;4、造成我司生产停产4小时以上的任何质量问题。 职责 4.1 管理者代表 a) 为实施质量体系进行组织接口协调和过程安排; b) 监视所有过程的运作,并排除质量环所有阶段中导致不满意的原因,以取得经济效益; c) 组织进行流程优化、程序改进和体系完善等预防措施以实现质量环中任一阶段的质量改进; d)协调、仲裁体系中重大问题的处理,监督纠正措施实施的及时性、有效性,并对实施结果作最终确认。 4.2 行政部 a) 组织实施质量管理体系,建立绩效指标,追踪重大问题解决,为公司管理者和客户提供信任而需要证实的纠正和预防措施; b)在管理者代表的领导下,监督检查各部门质量控制和质量改进职能是否得到实施; c)跟踪、验证所有由内审、管理评审和外部审核所提出的纠正和预防措施的实施过程和结果。 4.3 技术工程部 分析与工艺、安装、市场返修产品有关的已出现和潜在的缺陷,制定、实施纠正、预防和改进措施。 4.4 销售中心(客户服务处) a)受理、分流客户投诉和咨询,监督投诉处理过程,保证投诉得到闭环处理,是客户投诉处理的责任中心; b)代表客户检查公司内部与产品和服务质量有关的各类环节,实施服务改进措施。 4.5 生产与供应部 a)生产部负责调查、分析与制程有关的已出现的和潜在的质量问题,制定、实施纠正和预防措施。 b)负责调查、分析与物料品质有关的问题,制定、实施纠正和预防措施。 c)供应部负责统计、报告外协厂的过程控制情况,推动外协厂采取纠正和预防措施。 过程要求 代号 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据和输出 01 信息 传递 按规定要求正确、及时沟通、传递质量信息不断寻求改进机会。 管理者代表 如下附表1 02 现状 控制 输出部门在获取质量信息时,必须关注责任指标和相关特性: a) 已是问题的,应控制过程的延续/扩散,并向主管部门报告 ; b) 有不良趋势或接近问题边缘的,应加强监视和测量; c) 在控制范围以内的,应予保证和固化。 如“4. 职责” 03 纠正 预防 和 改进 a) 对确定的问题和不良情况应及时采取纠正,尽量补救不良、恢复正常。 b) 有不良趋势或接近问题边缘的,应实施适应的预防措施。 c) 在控制范围以内的,需要时考虑采取可行的改进措施。 d) 必须实施纠正和预防措施的机会如下6.1.1 如“4

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