初次评审整改计划表.doc

初次评审整改计划表 序号 不符合项 整改要求 责任部门/责任人 要求完成时间 1 实验室不能提供汽油、银箔、绢纸的采购验收证明 对再次来的汽油、银箔、绢纸进行验收，对资料文档的归档进行了严格的管理并指定区域存放。 实验室/陆罗杰 办公室/高艳君 2011.11.25 2 实验室不能提供试验用电源品质和检测区域照明度的监测记录 请慈溪市电力局的人来对电源品质和检测区域的照明度进行检测，对资料文档的归档进行了严格的管理并指定区域存放 实验室/陆罗杰 办公室/高艳君 2011.11.31 3 实验室耐压试验区无安全隔离设施及警告标志；无应急照明和紧急出口的标识。 在实验室耐压试验区增加安全隔离设施及警告标；在过道走廊、出口处等区域设置安装相应的设施。 实验室/吕益庆 2011.11.31 4 编号为2105301的LK2670A耐压测试仪的标准证书（RD060-110830002）最大击穿报警电流校准值为15mA，与GB4706.1-2005规定的100mA不符。 请计量机构按国标重新计量，详细记录设备的标准证书时间以及规格型号，按标准对各设备进行严格的管理。 实验室/陆罗杰 2011.12.5 5 编号为254的参比标准白板和工作标准白板在使用前均未校准。 组织相关工作人员，加强对CNAS－CL01：2006中的5.6.1和白度计标准白板使用前校准方法的学习。 实验室/吕益庆 2011.11.31 6 实验室共参加两次能力验证，第一次有问题，经分析原因后进行整改。第二次参加测量审核，结果满意。能力验证覆盖了洗衣机性能试验，但是洗衣机安全参数未参加能力验证，需要整改 重新参加一次家电院组织的安全方面的测量审核。 实验室/陆罗杰 2011.12.20 7 质量手册无修订页 组织相关工作人员，加强对CL－01中的4.3.3.2学习理解，增加质量手册修订页。 办公室/高艳君 2011.11.20 8 戴志涛、史赞赞等人的技术档案中只有学历证明 对每个办公室人员的资料进行了完善的记录和归档。 办公室/高艳君 2011.11.31 9 文件中未对实验室内部沟通机制作具体规定。 制定内部沟通制度，并做好以后的书面记录。 办公室/高艳君 2011.11.31 飞龙家电集团有限公司检测中心 2011年11月7日