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特采处理程序
恒顺洋伞有限公司
文 件 类 别
特 采 处 理 程 序
文件编号
QP-83200
Q P
版 次
1
页 次
1/2
目的及依据标准:
当产品发现不合格或迫切急需使用该产品情形时,得在不影响产品使用功能或特性之先
决条件下,可依本项程序办理“特采”以免影响正常生产或交货。
依据ISO 9001 8.3.之要求。
2.范围:
2.1.进料品判定不合格时或紧急生产来不及验证时。
2.2.厂内制造之产品、外包加工厂之产品判定不合格时。
3.定义:无
4.流程:无
5.作业内容:
5.1.特采申请
5.1.1.进料品经品管判定不合格时,采购部应提出特采申请单。如急料,可由生管提出特
申请单。
5.1.2.厂内制造或外包加工入厂之产品,经品管判定不合格,可由业务部主管提出特采申
请单。
5.1.3.以上特采申请单之提出皆应附以检验记录(但为紧急生产来不及验证之进料品除外
),以为5.2.审查/核准之判定依据。
5.2.审查/核准
须经品管部主观审查同意;若不同意,可转呈总经理裁决。否则,皆应依「不合格品
管制程序」处理。
5.3.通知客户
经审查同意或裁决许可之特采,若客户合约有要求时,由品管部转交业务部通知客户,
若客户不接受,则应依「不合格品管制程序」处理,业务部应将通知客户之过程及结
果记录于特采申请单之备注栏上(不论客户接受与否),若客户接受时应再附以客户
接受之左证证据,将之移交品管部保存。
5.4.标示
依“检测标示管制程序”办理。
核 准
审 查
编 制
制订日期: 年 月 日
修订日期: 年 月 日
表单编号: FM-42101 版次: 1
恒顺洋伞有限公司
文 件 类 别
特 采 处 理 程 序
文件编号
QP-83200
Q P
版 次
1
页 次
2/2
6.相关文件:
6.1.不合格品管制程序
6.2.检测标示管制程序
7.使用表单:
7.1.特采申请表
8.责任部门
8.1.生管部
8.2.业务部
8.3.品管部
表单编号: FM-42102 版次: 1
特 采 申 请 单
申请日期: 年 月 日
申 请 单 位
申请特采数量
申请之特采
品描述
申请特采理由概述:
总
经
理
品
管
部
主管
申请单位主管
备注:1品管部主管不同意时,可转呈总经理裁决。
表单编号: FM-83201 版次: 1
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