大连壹桥海洋苗业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用.PDFVIP

大连壹桥海洋苗业股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 一、募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金不超过79,800 万元，将主要用于 “围堰海参 养殖及配套苗室建设项目”，该项目包括“围堰海参养殖基地项目”及配套 “海 参苗繁育基地项目”两个子项目，具体投资构成如下： 单位：万元 固定资产投资 流动 募投项目名称 总投资 建设投资 设备投资 小计 资金 1.围堰海参养殖基 围堰海参 44,800 1,300 46,100 2,500 48,600 地项目 养殖及配 2.海参苗繁育基地 套苗室建 24,000 2,200 26,200 5,000 31,200 项目 设项目 合 计 68,800 3,500 72,300 7,500 79,800 若公司实际募集资金净额不足上述项目需要量，公司将通过自筹方式予以解 决。若上述项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金 前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。 二、本次非公开发行的背景 1、海水养殖业发展受到国家产业政策的重点支持。作为有效缓解未来人类 食物安全压力的重要途径之一，海水养殖正成为世界范围内快速发展的战略性产 业之一，海洋生物资源的可持续利用已经成为全球海洋科技发展和蓝色海洋生物 经济发展的重要组成部分。在此背景下，我国出台了诸多扶持海水养殖业发展的 产业政策，特别是《全国渔业发展第十二个五年规划》（2011－2015）围绕“十 二五”时期渔业发展重点，结合农业部水产养殖业、增殖渔业、捕捞业、加工业 和休闲渔业 “五大产业体系”及设施装备、科技创新、资源环保、渔业安全和渔 政管理“五大支撑体系”建设要求，提出渔业重点建设的八项重点工程，强调以 提高水产养殖标准化水平和改善养殖水域环境为目标，利用中央财政引导地方各 1 级财政配套和生产者筹资投入，推动开展中低产池塘标准化改造；通过示范带动， 普及推广高效生态水产养殖方式，提升养殖专业化、标准化、规模化、集约化发 展水平。 2、海参市场需求强劲，总体处于供不应求状态。2010 年我国海参养殖面积 为150,113 公顷，占全国海水养殖面积比例仅为7.21%，海参产量为130,303 吨， 占全国海产品总量的比例仅为0.88%，而海参产值为260.61 亿元，占全国海水 养殖总产值的比例高达 15.79%。随着居民生活水平的不断提高和防病强身保健 意识的不断增强，海参以其营养、健康的显著产品特性将会受到越来越多消费者 的认可和追捧，其市场需求将呈现出强劲的增长趋势。与一般的池养方式相比， 于海洋所进行的围堰养殖由于最接近自然海域，完全依靠自然海区获取天然饵 料，与野生参的生长环境极为近似，因而该养殖方式下所产出的海参具有更为安 全、环保、健康、营养的特点，但围堰海参养殖由于适养优良海域稀缺，资金投 入大，生长周期长，具有较高的进入门槛，因而该方式所养殖的海参产量有限， 仅占目前全国海参总产量的20%左右，供需矛盾更为突出。 3、通过围堰方式养殖海参符合海水养殖所倡导的低碳、环保发展理念。当 前，海水养殖正面临一场新的革命。以牺牲资源和环境为代价的传统养殖生产模 式已不能适应新时期转变经济发展方式、实现可持续发展的要求，大力开展科技 创新，提高海洋农业科技支撑能力势在必行。海水养殖领域发展的趋势和特征主 要表现为：海水养殖进入全面科学管理时代，推进生态系统水平生产方式发展的 理念不断得到深化和提升，环境友好型养殖业发展已成