2012年工作总结(最新).pptxVIP

2012年度总结报告前言 2012年是我公司关键的一年，在总部整体发展的战略框架下，成功完成整合对接和ERP上线工作，完善了组织架构，实现了盈利能力的突破，较好的完成了总部下达的任务目标。目录2012年度经营情况分析2012年度重点工作回顾2012年度的问题与不足2013年度的目标和思路2012年预算达成情况预算项目 本年累计 累计预算 预算执行率/差异 执行情况年度预算 预算执行率/差异 执行情况上年同期 同期增减率/差异 同比情况 1、主营业务收入●●2、毛利额●●3、毛利率●●4、其他业务利润●●5、总费用额●●6、总费用率●●7、净利润●●8、归属母公司净利润 ●9、应收周转天数●●10、存货周转天数●●11、应付周转天数●●12、营运周期●●13、经营性现金流●●门店运营指标达成/万元区 域11年年底数2012年年底预算预算达成情况全 体全 体全 体销售收入毛利额毛利率　　　总部集采商品达成情况（OEM，营养素和集采商品）属性合计OEM营养素集采商品2012年集采指标（1-10月？）2012年实际集采销售（1-10月？）实际达成战略品种达成进度表厂家考核口径12年指标累计达成（1—10月？）标准进度累计进度完成率71.41%221.28%110.16%307.71%599.44%943.23%103.53%97.28%64.99%160.08%66.23%86.58%完成数　　　　　7家第二部分：2012年度重点工作回顾1. 门店管理2012年门店管理工作1、亏损店扭亏：2012年重点对新店、中店、华店三家亏损点进行重点督导。截止10月份，新、中店实现扭亏为盈，分别达成利润13.18万元、1.21万元。华店尚未扭亏，但1-10月份销售比去年同期增长69.68%。2、门店陈列和促销的标准化：对门店商品陈列尤其是重点商品、赠品以及海报、爆炸签等道具进行了规范，对促销商品和应季商品的海报下发模板，各门店经过培训后参照执行。有效规范了门店的商品陈列，提升了门店的形象。3、对门店促销活动执行进行标准化梳理：尤其是每月2、3、18、19日会员日各门店买赠、打折、免费赠送等促销活动等具体操作进行规范。包括活动前期的准备工作，活动中需要关注的现场及指标情况，活动后如何进行效果评估等。指导门店促销活动，提高促销活动的执行效果和投入产出比。2012年门店管理工作4、对门店库存结构进行调整，帮助门店处理滞销及近效期商品：对库存周期较大的门店，分析其库存结构，指导合理请货计划，协调处理较大问题库存和滞销商品，有效减少近效期产品的产生。各门店均未出现近效期产品过效期问题。5、门店日常检查工作：通过明察暗访的形式，对门店陈列、物价、操作流程、服务等各方面工作进行督导，对问题门店进行处罚和公布，对优秀门店进行奖励，提高门店基础工作质量。2. 市场与经营管理品牌一体化会员制经营模式创新会员制工作1、以发展会员为目的的社区活动：截止10月底，重点围绕新和平、同济、新新华、新建北等新开店和华脉、师范等薄弱店，开展各种主题户外宣传38场次，为新店顺利开业发展会员，积聚人气；2、会员特色服务：坚持开展健康大讲堂等室内活动12场，开展高端会员电话拜访3183人次（1-6月），来客顾客来电咨询7327人次。为高端会员提供专业健康体检52人次。4. 库存管理库存结构表大类销售额（含税成本）库存金额（含税成本）周转天数效期商品库存金额（含税成本）效期商品占比5. 运营管理管理提升：本公司2012年的运营主要特点和运营监控工作；本公司制度流程管理的现状和执行情况；一、2012年运营监控特点及运营监控工作： 今年主要针对公司主要业绩指标的完成情况和亏损门店及门店库存情况进行监控。通过对部分业务流程、制度的改进和重点门店监控，有效杜绝了公司不良库存、应收账款等经营风险给公司带来的损失。同时对旗舰店和二级门店的业绩情况以及亏损门店的扭亏情况进行监控，保证公司关键指标的达成。二、制度流程管理的现状和执行情况： 对公司涉及业务的各项制度流程进行了梳理，为适应今年ERP系统上线，调整了部分业务流程和管理制度。规范了门店折扣和赠券的使用规则，并对门店进行业务流程执行情况的检查。ERP上线以后，需要对流程进行再次的梳理和审视，及时调整以保证业务高效运转。三、管理提升活动的主要工作开展情况及亮点： 根据国大总部要求，管理提升活动开展主要围绕三个方面：1、是针对客户，尤其对会员提供增值服务，开展秋季健康讲座、孕妇健康讲座等活动。2、是针对门店，提高对内服务质量，及时为门店解决问题。在门店督导过程中，能亲自动手的就亲自动手，能当天解决的就当天解决，更好的为门店服务，提高了工作效率。3、是要事优先，提高工作效率。尤其是今年在达成各项考核指标的同时，完成ERP上线工作。将中药饮片进行库存管