工艺、设备和人员变更管理规定(初稿).docVIP

工艺、设备和人员变更管理规定 （QL MD-## ##-2010-1） 第一章 ?总则 第一条 为消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，本。 第五条 公司机动设备处、技术处和人事处等相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并负责培训、监督与考核。 第六条 专业厂负责组织所属生产装置工艺、设备和人员变更管理的具体实施工作。 第三章 管理要求 第一节 工艺设备变更 第七条 工艺设备变更范围包括： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）化学药剂和催化剂的改变。 （四）设备、设施负荷的改变。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进。 （七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （八）安全报警设定值的改变。 （九）仪表控制系统及逻辑的改变。 （十）软件系统的改变。 （十一）安全装置及安全联锁的改变。 （十二）非标准的（或临时性的）维修。 （十三）操作规程的改变。 （十四）试验及测试操作。 （十五）设备、原材料供货商的改变。 （十六）运输路线的改变。 （十七）装置布局的改变。 （十八）产品质量的改变。 （十九）设计和安装过程的改变。 （二十）其他。 第八条 工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。同类替换不执行变更管理流程（见附录B）。 第九条 工艺设备变更应实施分级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行公司《工艺卡片分级管理规定》和《生产操作变动监控管理规定》。 第十条 变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。 第十一条 变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要做危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。 第十二条 应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，批准人或其授权人方能批准。 第十三条 变更审批内容： （一）变更目的。 （二）变更涉及的相关技术资料。 （三）变更内容。 （四）变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。 （五）涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。（六）对人员培训和沟通的要求。 （七）变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。 （八）强制性批准和授权的要求。 第十四条 变更实施涉及启动前安全检查，执行《投用前安全检查管理规定》；涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。 第十五条 变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。 第十六条 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。 第十七条 完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。 变更影响或涉及的人员包括： （一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。 （二）变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。 （三）其他相关人员，如承包商、外来人员、供应商、相邻装置（单位）或社区的人员等。 第十八条 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。 第十九条 变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，达到预期目的进行验证，提交变更结项报告，并完成以下工作： （一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新。 （二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况。 （三）试验结果记录在案。 （四）确认变更结果。 （五）变更实施过程的相关文件归档。 第二节 人员变更（人事处负责） 第四章 审核、偏离、培训和沟通 第二十条 公司应将本规定纳入体系审核，必要时可组织专项审核；发生偏离，各专业厂应报相应主管部门批准，每一次授权偏离的时间超过一年；各专业厂应将工艺设备和人员变更管理规定培训工作纳入日常培训计划，岗位员工都应接受培训；本规定在公司内部及相关方之间进行沟通。 第五章 附则 第二十一条 本规定由公司设备处、技术处和人事处等相关部门负责解释。 第二十一条 本规定自发布之日起执行。 附录 A 变更管理流程 附录 B 同类替换范例 工艺设备类型 同类替换 非同类替换（变更） 阀门 同类型：闸阀—闸阀，截止阀—截止阀等 同类材料：同级别碳钢，同级别不锈钢等 同等压力等级：15－15kg/cm