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XXX综合医院 商 业 计 划 书 建设单位：有限责任公司 二零一四年六月目录 第一章 执行摘要 1 1.1 项目名称 1 1.2 项目简介 1 1.3 商业模式 1 1.4 盈利模式 1 1.5 市场分析 1 1.6 财务分析 1 第二章 市场分析 1 2.1 市场定位分析 1 2.2 市场容量分析 1 2.2.1 成都地区医疗需求分析 1 2.2.2 目标市场容量预测 1 2.3 市场竞争分析 1 第三章 项目规划 1 3.1 医院总体规划 1 3.1.1 可容纳就医规模 错误！未定义书签。 3.1.2 科室设置 错误！未定义书签。 3.2 建设内容 1 3.3 组织结构 1 第四章 项目核心运营能力 1 4.1 项目定位 错误！未定义书签。 4.2 运营模式 1 4.3 盈利模式 1 4.4 核心资源能力 1 第五章 战略规划 1 5.1 ＳＷＯＴ分析 1 5.1.1 优势 1 5.1.2 劣势 1 5.1.3 机会 1 5.1.4 威胁 1 5.2 竞争策略 1 5.3 战略目标 1 第六章 品牌推广 1 6.1 活动策划 1 6.1.1 医院成立新闻发布会 1 6.1.2 贫困患者医疗救助行动 1 6.1.3 社区健康普查疾病筛选活动 1 6.2 公益广告 1 6.3 峰会论坛 1 第七章 投资计划 1 7.1 资金使用计划 1 7.2 退出机制 1 第八章 财务分析 1 8.1 财务假设 错误！未定义书签。 8.2 财务预测 错误！未定义书签。 8.2.1 收入预测 错误！未定义书签。 8.2.2 成本预测 错误！未定义书签。 8.2.3 利润预测 错误！未定义书签。 8.3 盈利能力分析 错误！未定义书签。 第九章 风险分析 1 9.1 医务人员道德风险 错误！未定义书签。 9.2 药品质量安全风险 错误！未定义书签。 9.3 医疗纠纷/事故风险 错误！未定义书签。 9.4 市场风险分析 错误！未定义书签。 第一章 执行摘要 1.1 项目名称 1.2 项目简介 1.3 项目优势 1.4 盈利模式 1.5 市场分析 1.6 财务分析 第二章 市场分析 2.1 市场定位分析 本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。? 2.2 市场容量分析 2.2.1 成都地区医疗需求分析 （一）成都人均医疗支出水平和就诊人数 由图 3-1可以看出，2013年成都城镇居民人均可支配收入29968元，比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元，增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元，增长15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数514.5万人，其中参保职工377.6万人。参加城镇基本医疗保险人数555.2万人，其中参保职工416.7万人（见图2-2）。 图 2-1 人均收入和居民储蓄示意图 图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图 2014年，成都公立医院总诊疗人次为3189.75万人次，增幅同比上升0.63%.成都医院次均门诊费用232.44元，按当年价格比上年上涨5.12%，按可比价格上涨7.12%；人均住院费用8824元，按当年价格比上年上涨7.00%，按可比价格上涨3.11%。2014年，医院门诊药费占42.98%，比上年下降1.13个百分点；医院住院药费占36.32%，比上年下降1.12个百分点（见图2-3）。 图 2-3 成都人均门诊费用和住院费用示意图 图 2-4门诊和住院药费占比示意图 （二）医疗费用支出方式 据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比50.4%。 2.2.2 目标市场容量预测 一项统计调查显示，7100例随机抽样调查人群中就有4758例检查出肛肠疾病阳性者，总发病率为67%。 2014年北京中医医院皮肤科日门诊量达1000余人，随着生活节奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。 国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:1。 近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增10%-20%。目前体检普及率仅15%-20%。未来5年我国体检需求将保持15%左右的速度增长。 图2-5 体检市场容量预测 通过以上数据，可以保守预测项目市场容量： 1.保守预测成都肛肠疾病患者就有950万人，市场容量巨大。 2.根据2014年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都私立医院就诊人数规模354万人次/年。 3.成都体检市场规模为283万人以上。 2.3 市场竞争分析 项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院，例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第二人民医院。 表2-2竞争对手情况对比