耐高温材料有限公司部门绩效考核指标体系（终稿）.doc

xxx耐高温材料有限公司部门绩效考核指标体系 目录 第一章 部门绩效考核指标体系 3 第一节 公司整体绩效考核指标 3 第二节 营销中心绩效考核指标 5 第三节 国内营销部／营销分区 绩效考核指标 8 第四节 业务员绩效考核指标 11 第五节 宁波建龙、沙钢项目部绩效考核指标 13 第六节 国际贸易部／外销经理／外销员绩效考核指标 16 第七节 营销支持部绩效考核指标 18 第八节 财务管理部绩效考核指标 21 第九节 审计督察部绩效考核指标 23 第十节 经营管理部部门绩效考核指标 25 第十一节 人力资源部部门绩效考核指标 27 第十二节 战略管理部部门绩效考核指标 29 第十三节 办公室部门绩效考核指标 31 第十四节 制造中心绩效考核指标 33 第十五节 生产部部门绩效考核指标 35 第十六节 生产车间部门绩效考核指标 37 第十七节 供应管理部部门绩效考核指标 39 第十八节 物流中心部门绩效考核指标 41 第十九节 技术中心部门绩效考核指标 44 第二十节 科研管理部绩效考核指标 46 第二十一节 技术部绩效考核指标 48 第二十二节 检测中心绩效考核指标 50 第二十三节 项目部绩效考核指标 52 第二十四节 山西孝义xxx耐公司绩效考核指标 55 附件：部分定性指标评分参考量表 57 附件一：定性指标评分建议 57 附件二：员工满意度评估参考量表 58 附件三：培训质量评价参考量表 60 附件四：客户满意度评估参考量表 62 附件五：档案管理质量评价参考量表 63 附件六：企业向心力评价参考量表 64 附件七：企业各类报告质量评价参考量表 65 附件八：招聘工作质量评价参考量表 66 附件九：绩效考核工作评价参考量表 67 附件十：部门服务及协作满意度评价参考量表 68 附件十一：科研项目管理评价参考量表 69 部门绩效考核指标体系 公司整体绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源 评分部门 考核频次 提高净资产收益率 净资产收益率 税后利润/净资产*100% 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 %，加 120分； 3）比目标值每降低 %；减 4）介于其中按线性关系计算 经营管理部 年度考核 提高公司资金回收速度 货款回笼率 当期货款回笼额/同期销售额×100％ 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 分；最高120分 3）比目标值每降低 分， 4）小于目标值的 5）介于其中按线性关系计算 财务报表 经营管理部 年度考核 提高业务市场份额 耐材市场份额 耐材销售收入/行业销售总额*100% 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 %，加 120分； 3）比目标值每降低 %；减 4）发展速度低于行业发展速度，额外减 5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 6）介于其中按线性关系计算 经营管理部 年度考核 提高客户满意度 客户满意度 客户满意度调查结果 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 _ 分，最高120分； 3）比目标值每降低 _ 分； 4）介于其中按线性关系计算 经营管理部 年度考核 提高劳动效率 人均销售额 公司年销售额／公司年均人数； 公司年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2； 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 分，最高120分； 3）比目标值每降低 分； 4）介于其中按线性关系计算 人力资源报表 经营管理部 年度考核 强化公司战略实施力度 公司战略目标完成情况评分 考核者直接评分 考核者直接评分 公司战略目标行动计划评分报告 董事长 年度考核 保留公司关键人员 关键人员流失率 关键人员流失人数/公司关键人员总人数1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 分；最高120分 3）比目标值每提高 分， 4）目标值的 5）介于其中按线性关系计算 接受调研的人员对满意度的评分 1）=目标值,得分 2）比目标值每提高 ，加 ）比目标值每 分；减 分； 4）介于其中按线性关系计算  营销中心绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源 评分部门 考核频次 提高营销中心的年度利润 实际利润与计划利润的差异率 实际利润/计划利润 1）目标值,得分 2）比目标值每提高 ， 分；最高120分 3））目标值的 ）介于其中按线性关系计算1）目标值,得分 2）比目标值每提高 ， 分；最高120分 3））目标值的 ）介于其中按线性关系计算 月度考核 部门费用预算控制 实际部门费用和预算之间的差异率 （实际部门费用-预算额）/预算额*100% 1）