出差外派管理与报销制度.docVIP

一、目的 为使差费报销有据可依，本着精打细算、勤俭节约、的原则，依据有关制度并结合公司实际情况，制定员工出差填写出差申请单”，按规定报批出差申请单”员工在出差回公司的内报销差旅费差旅费报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐，填写“报销单”，按正常报销程序进行审批，财务根据审批手续完备的报销单予以报销。出差的人员需统一报销差旅费。员工出差按公司规定标准进行报销，超过规定限额部分自理，不予报销。报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐，填写“报销单”，按正常报销程序进行审批，财务根据审批手续完备的报销单予以报销。 人年度评审的重要依据。 8、差旅费标准如下：、住宿标准：、出差坐交通工具标准：出差标准： 交通费 住宿费 出差补贴标准 市内 长途 一级城市 其他城市 分公司经理、部门经理及以上级别员工 实报，不超过50元/天/人 火车硬座、硬卧、长途汽车实报 实报，不超过250元/晚/间 实报，不超过200元/晚/间 50元/天/人 普通员工 实报，不超过200元/晚/间 实报，不超过150元/晚/间 30元/天/人 一级城市：北京、上海、广州、深圳 其他城市：除一级城市以外的所有城市 （4）、国外出差一律由总公司审批，出差相关标准和补助标准由总公司单独规定。 （5）、如有其他特殊情况，必须事先向行政人事经理或总经理申请。 四、流程图 五、流程说明 1、出差申请单员工因公出差需