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桐庐月度分析 7月 目录 6月市场情况 3-7月市场收入情况通报 7月进展情况通报 工作中存在的问题 如何解决问题与可持续发展 2013年6月 桐庐6月份宽带新增指标30线实际完成29线完成指标的96.6%，环比5月份（106%）下降9%；固话指标22门实际完成1门环比5月份（5门）下降80%；宽带续费目标98线实际完成54线完成55.1%与5月55.3%基本持平；现金收入情况：宽带新增0.82万；续费2.07万；提前续费0.2万；卡类充值0.63万合计3.72万，完成指标4.94万的75%；完成总收入指标6.39万的73.28% 市场经营指标 市场 大众宽带 固话 办公 IP专线 工料 续费 下月续费20% 下下月续费 轻固 公话 后付费 总收入 指标分项 30 22 1 1 98 97 98 60 0.3 1.35 完成情况 29 1 54 5 1 41 完成率% 96.67 4.55 0 0.00 55.10 5.15 1.02 68.33 0.00 0.00 收入分解 1.2 0.5 0.02 2.2 0.72 0.3 1.35 6.39 完成情况 0.82 0 0 0.02 2.07 0.55 0.08 1.15 4.68 完成率% 68.33 0 0.00 93.00 94.00 76.39 26.67 84.87 73.28 6月问题分析 新增乏力、续费率低下（提前续费）、公话轻固充值比例不高等等不足，除了受电信、移动市场冲击的客观原因外，主观原因还是在自身，主要表现在工作热情不高、惰性重、缺乏危机感等一系列问题，这也是接下来分局重点整治的工作。 解决方法 2013年3－7月数据通报 宽带固话新增 1 月份 3 4 5 6 7 宽现指标 37 33 30 30 33 完成情况 41 28 32 29 11 完成率 110.81% 84.85% 106.67% 96.67% 33.33% 固话指标 20 20 20 22 22 完成情况 4 8 5 1 4 完成率 20.00% 40.00% 25.00% 4.55% 18.18% 宽带新增：3月份指标37实际受理竣工41线，完成110.8%；4月指标33线 实际受理竣工28线，完成目标的84.5%；5月指标30实际受理竣工32线， 完成目标的106.6%；6月指标30实际受理30竣工29线完成指标的96.6%； 7月指标33线到10号完成11线完成目标的33% 固话：3－7月共受理23线，7月份有所好转。 2013年3－7月数据通报 续费 2 月份 3 4 5 6 续费指标 86 52 56 98 完成情况 51 31 31 54 完成率 59.30% 59.62% 55.36% 55.10% 提前续费数 52/16 59/14 98/6 97/5 提前续费率 30.80% 23.70% 6.10% 5.20% 续费：3月份指标86完成51完成59.3%，4月52条续费完成31条 完成59.6%；5月56线完成31线完成55.3%；6月98条完成54线 完成55.1%；7月总续费97线，已续36线完成37%；提前续费3 月16条是下月的30.8%，4月提前14条是下月的23.7%；5月提 前续6条是6月的6.1%；6月提前续5条是7月的5.2%。 2013年3－7月数据通报 轻固 3 充值目标与实际充