C-32风险评价准则制度.docVIP

1、目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。 范围 公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。 职责 3.1总经理(安全生产第一责任人)直接负责风险评价工作，成立评价组织进行风险评价； 3.2安保部负责风险评价归口管理； 3.3各部门负责人负责本部门的风险评价。 具体内容 4.1术语 4.1.1风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险 R=可能性L×后果严重性S 4.1.2危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4.1.2.1 作业风险等级判定 危害发生的可能性L判定准则(如下) 依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。 风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S） 1）危害发生的可能性L判定准则： 表1：危害发生可能性L判定 等 级 准 5 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 2）危害后果严重性S判定准则： 表2：危害后果严重性S判定 等 级 人员 财产损失/万元 公司形象 环境污染、资源消耗5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装置（2套）或设备停工 大规模、 公司外4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2套装置停工、或设备停工 公司内严重污染3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1套装置停工或设备 公司范围内中等污染2 不符合公司的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 装置范围污染1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 没有污染 表3： 风险等级判定准则及控制措施R 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 21～25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15～16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9～12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2年内治理 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录 有条件、有经费时治理 4 轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录R=L×S—危险性或风险度（危险性分值） L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率） S——一旦发生事故会造成的损失后果。 4）风险评估表 严重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 4.2工作危害分析（JHA） 4.2.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。 4.2.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。 4.2.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。 4.2.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。 4.2.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。 4.2.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。 4.2.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。 4.3、LEC评价方法评价准则 对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险