工贸行业标准化评审检查表.doc

一、目标 1.建立安全生产管理制度，并以文件形式发放； 2.制定文件化的总体目标和年度生产目标； 3.制定基层单位分解安全生产目标； 4.安全生产目标实施情况监测记录； （以上补充完整，即可自评得 分，总分20） 二、组织机构与职责 1.建立“设置安全机构、配置安全管理人员”的制度； 2.补充每季度安全生产会议记录台账； 3.建立安全生产管理制度； 4.补充安全生产责任制落实考核记录； 5.补充各级管理层对责任制的培训记录； （以上补充完整，即可自评得 分，总分30） 三、安全生产投入 1.建立安全生产费用提取和使用管理制度； 2.设立安全生产专用账户，建立使用台账； 3.制定安全生产费用使用计划：（①完善改造维护安全设施；②安全教育培训和配备劳动防护用品；③安全评价、重大危险源监控事故隐患和整改；④设备检测；⑤应急器材；⑥安全标示） 4.建立员工工伤保险、安全生产责任险制度； 5.员工保险相关资料； （以上补充完整，即可自评得 分，总分40） 四、法律法规与安全管理制度 1.建立“识别更新、获取安全生产法律法规”的管理制度 2.各部门将获取的法律法规归口到总部，并签字； 3.补充最新获取的法律法规目录清单； 4.补充各部门对相应法律法规、规章制度、操作规程学习记录； 5.建立“编制、发布、使用、修订安全管理制度和规程”的文件 6.补充各项规章制度，合计25项，具体见标准4.2章节； 7.补充各岗位对规章制度的学习记录； 8.补充岗位操作规程； 9.补充各岗位操作规程的学习记录； 10.补充一份对“法律法规、制度规程”执行情况的检查记录； 11.安全生产管理制度和操作规程修订文件； 12.建立“文件和方案管理制度”，补充安全生产资料档案管理目录清单，合计20项目，详细见规范4.6章节； （以上得 分，总分100） 五、教育培训 1.建立安全教育培训管理制度； 2.成立安全培训部门，制定年度教育培训计划； 3.补充主要负责人安全资格证书； 4.补充岗位操作人员安全教育培训记录； 5.补充新员工三级教育培训记录； 6.补充“四新”教育培训记录； 7.补充“转岗或离岗一年”重新上岗员工教育记录； 8.补充特种作业人员资格证书； （以上补齐得 分，总分50） 六、生产设备设施 1.补齐“新改扩项目”三同时管理制度； 2.补齐三同时评价报告以及安全专篇； 3.补齐防雷检测报告 4.补充“生产设备变更”管理制度； 5.补充设备检测、维修、保养制度； 6.补充设备设施运行台账记录； 7.补充设备检测资料，特别是特种设备检测报告； 8.补充压力表、流量计的设备检测资料 9.消防器材清单； 10.厂内机动车辆一览表及定期检验记录； 11.补充其他设备定期检修记录； 12.补充设备设施安装、验收、拆除、报废管理制度； 以上补齐得 分，总分206 七、作业安全 1.对生产现场、过程、环境风险辨识一览表，并制定措施； 2.补充“三违”行为管理制度； 3.补充危险区域动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、交叉作业管理制度； 4.建立“危险作业许可”制度，补充具体许可记录台账及证件； 5.补充生产过程中不安全行为辨识，并制度措施； 6.补充电气、机械等岗位操作牌制度； 7.补充劳动用品发放记录； 8.补充“安全警示标语和安全防护”管理制度； 9.补充“承包商、供应商等相关方”管理制度； 10.建立相关方名录和档案； 11.补充工程项目承包协议； 12.建立工艺、技术、环境变更管理制度 以上补齐得 分，总分230分 八、隐患排查和治理 1.补充隐患排查治理管理制度，明确部门、责任人； 2.隐患登记台账； 3.补充隐患排查工作方案； 4.补充隐患排查检查表，并由责任人签字； 5.隐患排查治理方案； 6.补充每月风险分析记录； 以上补齐得 分，总分80 九、重大危险源监控 1.建立重大危险源管理制度； 2.建立场内危险源管理档案； 3.长诶危险源监控、监测记录； 以上补齐得 分，总分60分 十、职业健康 1.建立职业监控管理制度； 2.补充“定期识别作业场所职业危害因素辨识”结果一览表； 3.补充工人劳动合同； 补齐以上得 分，总分60分 十一、应急救援 1.建立事故应急救援制度 2.制定综合预案，公司发布，成立应急机构和制定应急成员； 3.补充预案演练记录； 补齐以上得 分，总分30分 十二、事故报告、调查和处理 建立事故管理制度 补充事故调查资料； 补齐以上得 分，总分20分 十三、绩效评定与持续改进 补充“安全生产标准化绩效评定管理”制度； 得 分，总分20分 3