QI1204013 采购管理流程.ppt

采购流程 P.1   1. 香港订单操作基本流程. - PAGE 2 2. 国内订单操作基本流程. - PAGE 3 3. 国外订单操作基本流程. - PAGE 4 4. 供应商索取报价流程. - PAGE 5   5. 香港/ 国内付款流程. - 7   6. 每月的清单消数流程. - PAGE 8   7. Parpia跟单流程. - PAGE 9   8. Parpia皮料名称叫法. - PAGE 10 9. 出差和请假流程. - PAGE 11 10. 申请车外出或接收物料流程. - PAGE 12   11. 成本保存和发送流程. - PAGE 1 12. 船头板流程. - PAGE 14 13. 采购异常和物料跟踪部门流程. - 16 1 / 16页 香港订单操作基本流程 P.2 香港订单基本流程 凡是涉及香港交货, 都要使用香港订单流程. NAS - C采购管理资料夹 C采购订单 0CAP香港采购单新格式110913. 复制出来, 然后根据AP/SS订单里面出相关的资料填写. 数量, 价钱和物料名称和付款方式一定要检查好, 不能出错. AP代表大货, SS代表大板, SP代表样板. 将订单从EXCEL格式转化为PDF文档, 然后给采购部长/陈总签名后才可用电邮形式发给供应商并3天内一定需要在电邮形式上回复交期. 签名订单后一定要放PDF文档放进去NAS - C采购管理资料夹 C采购订单 相关订单文件夹里. 也需要将签名好的订单发给香港同事坚哥 (Kin.Chan@H) 订单使用表格图片（举例） 2/ 16页 国内订单操作基本流程 P.3 国内订单流程 凡是涉及国内交货, 都要使用国内订单流程. NAS - C采购管理资料夹 C采购订单 0CAP大陆采购单新格式110913 复制出来, 然后根据AP/SS订单里面出相关的资料填写. 数量, 价钱和物料名称和付款方式一定要检查好, 不能出错. AP代表大货, SS代表大板, SP代表样板. 将订单从EXCEL格式转化为PDF文档, 然后给采购部长/陈总签名后才可用电邮形式发给供应商并3天内一定需要在电邮形式上回复交期. 签名订单后一定要放PDF文档放进去NAS - C采购管理资料夹 C采购订单 相关文件夹里. 国内订单使用表格 3 / 16页 国外订单(JPPI)操作基本流程 P.4 国外订单操作程序 NAS - C采购资料文件夹 - C采购订单- 旧采购订单 - 国外订单 - JP(年份) - 未签订单. 开了文档之后, 按照流水号安排新订单. 如果上一份订单为JPPI-001-2012, 你将会开的流水号就会是JPPI-002-2012. 开订单之前, 先要得到供应商的联系地址, 电话, 传真机, 联系人. 如果没有资料, 需要问相关人员拿(大多数也是业务组那边提供). 得到联系方式之后, 就要跟供应商拿相关的物料资料, 皮名/价钱/厚度/封度/运费. (下一页将会有提供报价单的流程) 得到最后的资料后, 将EXCEL转成PDF文档, 先发给采购部长/陈总签名后才可发订单给供应商并3天内提供相关交期. 发订单一定要用电邮形式发出. 如有特殊才可以用传真机. 经过陈总签名之后, 需要将订单放进去 NAS - C采购资料文件夹- C采购订单- 旧采购订单 - 国外订单 - JP(年份) - 已签订单. 然后用电邮形式转发给我们香港的同事坚哥便可. (kin.chan@) 国外订单表格图片 4/ 16页 皮料报价单流程 P.5 索取皮料报价流程 此报价单可以在NAS - C采购管理资料夹 - LAD(WORD文档). 我们发订单之前, 一定要先叫供应商填写这一份报价单. 在没清楚报价和皮资料之前, 一定不能发出. 但是可以先发电邮通知供应商安排做板或货. 收到报价之后, 填写好JPPI(第四页)的订单然后已电邮形式发给供应商. 这份报价需要填写在 NAS - C采购管理资料夹 - CC采购报价汇总表上. 报价单的流水号需要在采购部的一本小白本拿, 具体可以问所有采购员. 填写完汇总表和得到流水号后, 将这一份报价提供给部长/陈总签名, 扫描后放进去 NAS- C采购管理资料夹 - CB采购报价单内便可. 皮料报价表格图片 5/ 16页 国内付款流程(支付人民币)P.6 国内付款流程 如果供应商已经交货并要求付款, 我们需要提供以下资料给财务才