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唐山鸿源帅成机械制造有限公司 程序文件 （依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制） 手册编号: Q/HYSC-B-2012 受控状态： 版次/修改 A/0 编 制: 审 核： 批 准： 2012年8月1日发布 2012年8月1日实施 本资料来自 HYPERLINK / 企业管理资源网 本资料来自 HYPERLINK / 企业管理资源网 本资料来自 HYPERLINK / 企业管理资源网 程序文件目录 Q/HYSC-B01-2012《文件控制程序》……………………………4 Q/HYSC-B02-2012《质量记录控制程序》………………………8 Q/HYSC-B03-2012《管理评审控制程序》………………………12 Q/HYSC-B04-2012《人力资源管理控制程序》…………………16 Q/HYSC-B05-2012《生产设备管理控制程序》…………………19 Q/HYSC-B06-2012 《合同评审控制程序》………………………23 Q/HYSC-B07-2012 《设计控制程序》……………………………26 Q/HYSC-B08-2012 《供方评价控制程序》………………………30 Q/HYSC-B09-2012 《采购控制程序》……………………………33 Q/HYSC-B10-2012 《生产过程控制程序》…………………… 36 Q/HYSC-B11-2012 《外包过程控制程序》…………………… 42 Q/HYSC-B12-2012《焊接控制程序》……………………………44 Q/HYSC-B13-2012《标识和可追溯性控制程序》………………48 Q/HYSC-B14-2012《顾客财产控制程序》………………………51 Q/HYSC-B15-2012《物资仓储及原材料管理控制程序》………53 Q/HYSC-B16-2012《搬运、防护和交付控制程序》……………55 Q/HYSC-B17-2012《检验和试验设备控制程序》………………58 Q/HYSC-B18-2012《服务控制程序》……………………………61 Q/HYSC-B19-2012《内部质量审核控制程序》…………………64 Q/HYSC-B20-2012《检验和试验控制程序》……………………69 程序文件目录 Q/HYSC-B21-2012《不合格品控制程序》………………………73 Q/HYSC-B22-2012《纠正和预防措施控制程序》………………76 Q/HYSC-B23-2012 《数据分析控制程序》………………………80 Q/HYSC-B24-2012 《特种设备许可控制程序》 ………………82 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSC-B01-2012 标 题 文件控制程序 共4页 第1页 1、 目的 对与质量体系和产品有关的文件及资料进行控制，以确保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本。 2、适用范围 本程序适用本企业对所有质量体系和产品有关的文件和资料的控制。 3、职责 a）.质管部负责组织质量体系文件的编写、更改、换版、管理和发放范围的确定及文件的发放。 b）.设计部负责产品技术文件和资料的编写、更改、换版、管理和发放范围的确定及文件的发放。 c）.各有关部门负责各自部门文件和资料的保管。 4、工作程序 4.1 文件、资料的编号和分类 4.1.1 文件和资料的编号分别按Q/HYSC-C01－2012《质量体系文件编写导则》的规定执行。 4.l.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，受控文件应加盖“受控”（有效）印章；非受控文件加盖“非受控”印章。归口部门应建 立“受控文件清单”，由部门领导批准，下发各相关部门。 4．2文件的编写 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSC-B01-2012 标 题 文件控制程序 共4页 第2页 4.2.1 设计部负责组织产品标准、工艺标准、检验和试验规范、规程、技术图纸、操作规程等技术文件的编写工作。 4.3 文件的审批 4.3.1 《质量手册》包括质量方针、目标，由质保师审核，交法定代表人批准。 4.3.2 程序文件由相关部门编制，质保师审核，管理者代表批准。 4.3.3 企业技术标准、产品图纸由设计部长审核，质保工程师批准。 4.3.4 工艺文件、各种规程、工装图样等其它技术文件和第三层次文件及质量记录表格由各责任人编写，由质保工程师审核，管理者代表批