盘锦市2018年1-4月财政预算.docVIP

盘锦市2018年1-4月财政预算 执行情况 1-4月份全市各级财税部门委的决策部署，积极推进，，强化收入征管，收入积极筹措调度资金，，财政平稳.2个百分点；同比增加4.6亿元，增长10.1%。其中：各项税收收入40.2亿元，占一般公共预算收入的80.5%；同比增加6.1亿元，增长17.9%。各项非税收入9.7亿元，同比减少1.5亿元，下降13.6%。 分征收部门完成情况：国税部门收入21.5亿万元，完成年度预算的35.7%，同比增加3.4亿元，增长18.8%；地税部门收入20.0亿元，完成年度预算的36.5%，同比增加2.9亿元，增长16.7%；财政部门收入8.3亿元，完成年度预算的46.4%，同比减少1.7亿元，下降17.0%。 各县区一般公共预算收入完成额及6.4%；辽河口经济区0.3亿元，43.2%。 各县区一般公共预算收入增速：盘山县65.3%、大洼区23.0%、兴隆台区5.0%、双台子区14.2%、辽东湾经济区16.0%、辽河口经济区21.3%。 全市一般公共预算支出完成52.1亿元，完成年度预算的28.5%，同比增加0.1亿元，增长0.2%。 各县区一般公共预算支出完成额及增幅：盘山县6.5亿元，与上年持平；大洼区7.6亿元，下降22.4%；双台子区2.5亿元，增长1.0%；兴隆台区7.6亿元，增长6.0%；辽东湾经济区6.5亿元，增长11.6%；辽河口经济区0.5亿万元，增长47.9%。 2.市本级情况。 1-4月份，市本级一般公共预算收入完成20.3亿元，完成年度预算的3%；：税收收入，%；非税收入，下降%，下降的主要原因8.4%。 2.市本级情况。 1-4月份，市本级政府性基金预算收入完成1.3亿元，同比增加1.2亿元，增长12倍。 1-4月份全市一般公共预算收入增幅10.1%，从前四个月看（1月12.0%；2月12.8%；3月13.4），呈平稳增长态势。税收收入占一般公共预算收入的比重为80.5%，全省排名第四，且税收收入增幅高于一般公共预算收入的增幅7.8个百分点，收入质量较高。全市分地区看完成预算进度较好，市本级和各县区财政一般公共预算收入进度均超过了时间进度。 2、重点行业税收有升有降，重点企业税收贡献率大。 各项税收从行业上看，石化加工行业、建筑业、房地产业、批发和零售业保持良好增长态势，增幅分别为16.7%、7.3%、13.8%和57.6%，部分行业下降，主要是采矿业同比下降5.6%，金融业同比下降2.9%。辽河石化分公司、北方华锦、北方沥青、北方沥青燃料、宝来生物能源、浩业化工六户原油加工企业实现税收11.4亿元，占全市税收收入的比重为28.3%，同比增加税收收入2.1亿元，占税收增加额的34.7%。 3、地区间收入增长不均衡。 县区增幅最高的盘山县65.3%，大洼区23.0%、双台子区14.2%、辽东湾16.0%和辽河口21.3%，这五个县区超过全市平均增幅，最低的兴隆台区5.0%，与最高的盘山县相差近60个百分点。从总量上看，辽东湾最大为8.3亿元，兴隆台区为7.7亿，盘山县为6.5亿，大洼区为4.5亿，双台子为2.6亿，辽河口最小为0.3亿元。 4、重点支出，刚性支出得到有效保障。 2018年1-4月份全市各级财政部门坚持保基本、兜底线、全覆盖的原则，积极筹措调度资金，重点保障民生领域支出，全市一般公共预算支出完成52.1亿元，增长0.2%，足额安排“保工资、保运转、保民生”等重点支出和刚性支出。县区一般公共财政预算支出合计完成31.2亿元，占全市一般公共预算支出的59.8%。全市各项支出指标提前下达，及时拨付资金，加快支出进度，重点支出、刚性支出得到有效保障。 综上，2018年1-4月份全市财政收入执行呈现收入质量总体较好、进度较快、稳步增长的特点，重点支出得到保障，为完成全年财政收支任务奠定了良好基础。但同时，落实国家各项减税降费政策、保障各级政府运转特别是养老金发放等减收增支因素较多，全市特别是基层财政支出压力较大。各级财政优化财政支出结构，保障财政平稳运行，确保了全年财政收支平衡。 四、1-5月份收入预测 增收因素：一是4月份国内原油期货价格从420元/桶上涨到444元/桶，5月初已突破450元/桶，原油价格的上涨，带动石油开采行业税收的增长。二是4月26日国家发改委又上调了成品油价格，原油加工企业进销差价扩大，加工量同比增加，增值税和企业所得税增收加速。 减收因素：北方华锦化学工业股份有限公司2017年5月份缴纳增值税3.1亿元，城建税教育费附加0.31亿元，本期增值税留抵，无增值税入库，财政口径同比减少1.81亿元；上年同期缴纳企业所得税2.88亿元，本期预计1.1亿元，财政口径同比减少0.71亿元，以上因素合计减少财政口径收入2.52亿元，占同期全市财政一般公共预算收入57.