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退税申报系统7.0版操作说明 进入系统： 初次使用时进入系统的用户名sa，密码不用；所属期可以随便选择，建议使用当前的月份或者是出口日期所在的月份，如果票据不是在一个月份的，按每次拟录入单证的最迟的出口日期作为申报期填写，如，要录入的单证出口最迟的一张为3月，尽管绝大部分单证都是2月份的，也要输入200503，批次也要相同，否则数据上传会出现错误 在“系统维护”菜单项下的“系统配置”下选择“系统配置设置与修改”（图3），进入企业信息录入设置界面。(只要第一次设置就可以了) 1、第一步： 注意：使用7.0系统，数据录入中最大的要求就是同一个关联号下相同的商品，进货和出口的数量必须一致，否则系统申报的数据会出现错误 接下来就可以进行申报了，在“基础数据采集”菜单下有“进货明细申报数据录入”和“出口明细申报数据录入”对于申报而言，一般需要使用的是这两项。首先进入“进货明细申报数据录入”进行进货明细录入。 进货申报明细录入： 录入的主要是进货的增值税发票上面的信息，生产企业也要录入 关联号 申报年月+顺序号 (说明：可以自己编写，就是把自己出口产生的票据联系起来的数据，一张报关单对应一个关联号，) 发票号码、代码不用录 进货凭证号： 生产企业：录 18个9 外贸：录入：增值税发票代码（10位）+增值税发票号码（8位） 供货方纳税人识别号：生产：录入15个9 外贸：录入供货方纳税人识别号 发票开票日期：增值税上的开票日期 批次：如果在同一个所属期里面有多次申报的，才逐次增加，否则批次都是01。 申报年月：申报数据使用的月份，在上面有说明。 数量：商品的数量(注意：如果增值税发票上面的数量和报关单上面数量不同，以报关单的数量为标准) 专用税票号：外贸企业：只有三种情况要录：开票日期在2003-08-01前、消费税、从小规模纳税人购进的由税务局代开的增值税发票 生产企业：不用录入 注：系统产生的税率不要修改，否则会出现错误,如果是发生了更新，请更新软件 审核认可：一定要做 录入完成后，点击“序号重排”按钮，按物理顺序进行序号排列，序号会自动按序递增 出货申报明细录入： 录入方式与进货录入大同小异，需要录入的是报关单上的一些信息 关联号：与进货的对应起来。 出口日期：报关单上出口日期 报关单号：指报关单编号的后9位+项号（001、002、……）项号是商品在报关单上面对应的项号 其他的数据根据项目要求录入就行了。 审核认可：一定要做，与进货相同 基础数据录入一些特殊情况： 第一种 ：外贸企业，同一种商品是多次进口，一次出口的，关联号相同，进货是根据发票多次录入，出口可以真对这种商品录入一条记录，不过 出口的数量=进货多条数量的和 第二种：外贸企业 一张进货发票有两种商品，进货录入两条，发票信息相同，出口也录入两条记录 第三种：进货数量和出口单位不同，导致数量不同的，比如，棉被进货单位是条，出口是千克，这个时候以报关单上数量为标准。 第四种：进货数量大于出口数量，例如，进口100千克商品，只出口50千克的，需要去国税局进行发票的分开，也就是所谓的“分单”。 第五种：所有数据记录的申报年月和批次要相同，否则在数据上传的时候提示校检失败。 2、第二步： 数据加工处理： 进货出口数量关联检查：没有信息，说明正确，或者是没有审核(可以通过对换汇成本检查可以确定)。 换汇成本检查：根据提示来，如果没有数据，说明没有审核，有数据的，生产企业的可以大于8。外贸大与8，需要向税务部门说明情况。如果是出现’*’，说明美元离岸价没有填写。 生成预申报数据 1填写关联号，说明的是小于这个关联号的数据生成，如果都要生成就填写最大的那个关联号码，然后确定，这个时候生成文件存放的路径，位置可以随便选择，但是文件夹的名称必须是以企业海关代码命名的。 2然后压缩，可以利用系统压缩，也可以手动压缩，点击右键—添加到---选择ZIP格式压缩就可以了。 3 上传，通过国税局的网站，把刚才做好的压缩包上传， 4 疑点下载，然后对疑点进行下载 3、第三步：预审反馈处理 把下载下来的疑点文件解压缩 ，然后利用7.0退税系统开始读 退税申报预审信息读入：读入预审返回的疑点文件，点击浏览，找到文件位置，一定要点击到最下面那层，就是点击不在展开为止。 退税预审信息处理： 查询疑点信息，可以看见自己是什么原因，然后自己再在基础数据录入里面修改，重复上面操作步骤，知道没有疑点信息 确认正式申报 “预审反馈处理”菜单里“确认正式申报”选择‘是’，这个时候，基础数据录入里面就看不见数据了，数据就转入到‘退税正式申报’菜单里面了。 如果确