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《整合管理体系文件》学习记录 时间： 2011年7月24日 地点：第十分公司办公室 学习内容： 1、文件管理办法 文件的发放、回收、丢失、破损和作废 1) 文件发放由文件发放部门确定发放范围；各职能部门和各分公司均要建立《发文登记》和《收文登记》，文件如有作废，由原发文部门负责回收并处置； 2) 文件持有人对丢失文件要在原发文登记处注明丢失作废，按新发文件编号登记；对破损文件要收回，在原发文件登记处注明收回，按新发文件编号登记； 2、记录管理办法 对管理体系记录进行有效管理，用以提供管理体系有效运行的证据，使公司在质量、环境及职业健康安全管理上具有可追溯性，并为改进、纠正和预防措施提供依据。 分公司负责相关记录的填写、收集、整理、保管和归档。 3、内部审核管理办法 通过内部审核，验证公司整合管理体系是否符合标准要求，以及与法律、法规的要求，为保证整合管理体系的有效实施和保持提供依据。 4、绩效监视及合规性评价管理办法 对可能产生重大环境影响的活动的关键绩效进行监测，对环境、职业健康安全行为进行检查，保证环境、职业健康安全目标的实现，评价法律、法规的遵守情况，促使环境、职业健康安全绩效持续有效的改进。 5、不符合、事故、事件管理办法 对已出现的质量、职业健康安全、环境不符合进行控制，对发生质量、安全事故、环境事件进行调查和处理，防止质量不符合的非预期使用，防止安全事故、环境事件问题扩大化，采取并实施纠正与预防措施，从而减少质量问题、事故隐患和环境影响。 分公司质量负责人和质检员负责对工程的光（电）气性能、施工工艺不符合的处置，分公司材料员负责对进场材料不合格品的管理；项目经理负责现场环境、职业健康安全有关的一般不符合的监督检查；提出对不符合的纠正与预防措施，并对整改效果进行验证；项目经理参加不符合的评审和事故、事件的具体处理实施。 6、应急准备和响应管理办法 确保对意外事故和紧急情况发生时能及时作出响应，使其得到有效管理，从而预防或减少疾病与伤害的发生。 分公司负责制定本单位应急准备与响应计划，确定出应急准备小组及应急措施；分公司在施工与维护准备阶段，要按现场安全文明施工与维护要求，根据实际情况，必要时设置急救室，配备急救箱；分公司在开工准备阶段，要让所有施工与维护人员知道施工与维护现场消防灭火器材放置点 7、法律与其它要求管理办法 为及时识别、获取和更新适用于公司环境、职业健康安全工作的法律、法规及其它要求，保证公司的活动和服务符合其要求。 1) 综合部将获取的法律、法规及其它要求及时汇总，对各分公司法律、法规及其它要求的遵循情况实施有效的监督检查； 2) 若有环境、危险因素发生重大变化或发布新的法律、法规及其它要求，要及时进行调整； 3) 公司各职能部门、分公司在需要时，要将有关法律、法规及其它要求传达给相关人员和相关方。 D) 保存、查阅 8、环境因素识别与评价管理办法 为了识别公司在施工过程中能够控制或希望对其施加影响的环境因素，通过评价其对环境影响的程度，确定重要环境因素。并根据公司活动及有关法律、法规和其它要求的变化，及时辨识和更新环境因素，实现对环境污染的预防和控制。 各分公司负责对本部门活动中出现的环境因素的识别评价工作， 9、环境、安全运行管理办法 为了确保废水、废气、噪声、固体废弃物的妥善处理与处置，防止环境污染。确定施工、生活所需的工作环境和满足照明、通风、卫生、温度、心理等方面的需求，确保工作环境的适宜性。确定工程项目符合要求所需的工作环境。 10、危险源辨识、风险评价管理办法 为了对公司施工与维护过程和其它活动中存在的危险源进行全面的辨识和评价，从而确定重大风险，实现对职业健康安全的全面管理和有效控制。 各职能部门、分公司负责将本单位活动中出现的危险源与风险评价报综合部。 11、危险品管理办法 加强危险品在采购、运输、保管过程的质量、环境、安全管理，消除因管理不善而形成事故或伤害的隐患。 12、消防管理办法 为了防止火灾事故的发生，使施工、生活有一个良好秩序，制定本办法。 分公司用火、用电要严格按有关规定执行 综合部、分公司要对重点岗位和员工开展防火知识培训，具体执行《人力资源管理办法》； 各单位消防安全教育率应达到100%，考试合格率达到95%以上，特殊岗位的防火知识考试合格率必须达到100%； 13、劳动保护与防护用品管理办法 按规定配发劳动保护与防护用品，有效地保护员工在作业现场的安全与健康，保障安全生产。 14、女工劳动保护管理办法 为了维护女员工的合法权益，减少和解决女员工在劳动和工作中因生理特点而造成的特殊困难，保护其健康。 15、数据分析管理办法 为保证公司整合管理体系持续改进，对有关数据进行收集、分析和确定，找出顾客不满意，服务未满足要求的地方，及时解决公司管理中存在的问题。 分公司负责