环境因素辨识危险源辨识程序.docVIP

危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 1 目的 持续地识别公司各作业场所和工作活动中的危险源，评价并确定其风险程度，确定有效的风险控制措施，并最大限度地消除或降低风险。 2 范围 适用于本公司所有生产和服务活动的场所和人员。 3 职责 3.1 安全监察科 负责汇总公司危险源辨识、风险评价的结果，组织公司风险评价及确定风险控制措施工作。 3.2各部门 负责职责范围内的危险源辨识、风险评价，评价风险是否可接受，确定并实施控制措施，同时将评价结果报送生产中心。 4工作程序 4.1 要求 4.1.1 危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施应： a）符合职业健康安全法律法规和其他要求； b）符合本公司职业健康安全方针； c）覆盖本公司生产、服务全过程； d）考虑三种时态（过去、现在和将来）；三种状态（正常、异常和紧急）；七种危险源类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）等； e）包括作业场所内所有的设施及人员的活动； f）包括来自供方／承包方的风险等。 4.1.2 参与危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的人员在实施前应得到相应的培训。 4.2 危险源辨识 4.2.1 危险源辨识的主要范围： a）作业地址及环境条件； b）作业场所平面分布图； c）建（构）筑物； d）生产工艺过程； e）原材料、设备、装置； f）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业场所； g）事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施； h）劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素； i）易燃易爆物品等。 4.2.2 危险源辨识方法： a）基本分析法； b）工作安全分析； c）安全检查表； d）现场观察、测量； e）讨论会； f）其他方法。 4.2.3 鉴别危险源辨识充分性的准则： a）覆盖本部门和同行业类似组织已发生的事故的原因； b）覆盖适用的法律、法规及行业有关规定； c）作业指导书中已有的安全注意事项； d）较为成熟的安全检查表或安全评价表中的项目。 4.2.4 危险源辨识的步骤及结果 4.2.4.1 危险源辨识流程 划分作业活动→辨识危险源→确定风险。 4.2.4.2 作业活动可按如下方法划分： a）按生产（工作）流程的阶段划分； b）按地理区域划分； c）按装置划分； d）按作业任务划分； e）上述任何几种方法相结合划分。 4.2.4.3 每年年初，各部门指定一名主要领导，组织有关技术人员、群（安）监员、工会或职工代表、有工作经验人员等，按照本办法要求，可采用现场观察、测量、讨论会、数据分析等方法，结合本部门的工作活动和作业场所特点进行危险源辨识，辨识与各种活动有关的主要危险源。对本部门的危险源进行全面的辨识，辨识结果经本部门主管审批后报送安全监察科。 4.2.4.4 安全监察科对各部门识别出的危险源进行分类、汇总、登记，作为风险评价的依据。 4.3 风险评价 4.3.1 风险级别划分 低风险、一般风险、中等风险、重大风险、不可接受风险 4.3.2风险评价的步骤： a）分析、调查发生事故的可能性和后果； b）评价并确定可能性和后果所带来的风险程度； c）确认风险级别； d）确定风险是否可接受。 4.3.3风险评价的方法 风险矩阵法（见附表：风险矩阵表） 4.3.4 各部门根据以上危险源风险评价的结果，评价不可接受风险，形成《重大及不可接受风险清单》。安全监察科组织评价公司的危险源风险等级，形成《公司重大及不可接受风险清单》。 4.4 风险控制措施 4.4.1 选择风险控制措施的原则 a）风险控制优先顺序依次为：不可接受风险、重大风险、中等、一般风险、轻微或可忽略的风险。 B)消除风险→降低风险→工程控制风险→ 管理措施 →个体防护。 4.4.2 风险控制措施在实施前予以评审，并考虑以下因素： a）控制措施的实施是否会达到可承受的风险水平； b）是否产生新的危险源； c）是否选择了成本效益最佳的方案； d）受影响的人员如何评价修订后的防范措施的必要性和可行性。 4.4.3 各部门风险控制措施经部门负责人审批后实施，公司不可接受风险经公司分管领导审批后实施。 4.5员工代表参与 危险源辨识、风险评价和控制措施策划时，应有员工代表参与。 4.6 危险源辨识、风险评价及风险控制的更新 4.6.1 公司年度危险源辨识、风险评价和风险控制的更新由安全监察科组织协调完成。月度危险源辨识、风险评价和风险控制以隐患排查形式的更新，具体执行《隐患排查治理制度》，更新结果填写《危险源辨识、风险评价及控制措施确定表》、《重大及不可接受风险控制清单》。 4.6.2 当发生以下情况时，应及时更新： a）本公司职业健康安全管理方针发生变化； b）本公司作业活动发生较大变化； c）法律、法规、标准、规范等发变更； d）管理评审、审核的