CCS供方评价陈诉.doc

CCS供方质量管理体系评价报告 企业名称 报告编号： 一、产品范围 二、人力资源及管理 检查内容 结论Y/N/- 人员持证资格与工作经历是否符合要求 Y 培训计划与实施 Y 人员的教育、培训、技能和经验的记录 Y 临时雇员的使用及控制情况 -- 三、检测设备及基础设施的管理 检查内容 结论Y/N/- 检测设备与任务的一致性。 Y 按照规定的时间间隔进行检定。 Y 使用前进行校准。 Y 校准状态得到标识。 Y 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。 Y 当发现装置不符合要求时，对以往测量结果的有效性进行了评价和记录。并对该装置和受影响的产品采取了适当的措施。 Y 对设备进行了维护保养、计划检修和故障修理，设备状况完好。 Y 四、分包控制 检查内容 结论Y/N/- 分包过程的识别 -- 分包机构的控制(分包内容、质量要求协议) -- 分包服务的质量控制措施 -- 五、公正性与独立性评价内容及结果 检查内容 结论Y/N/- 文件是否对服务的独立、客观、公正进行了规定，确保报告的真实性 Y 独立性、公正性实施情况，数据的真实性 Y 六、服务过程评价内容及结果 测厚 □ 无线电检测 消防检测与维修 其它 □ 过程名称 检查内容 结论Y/N/- 服务项目接受 具体的服务要求已经明确；组织具备相应的服务范围；服务人员具备相应的能力 Y 服务准备 所需要的图纸及相关资料的准备 Y 仪器设备准备 Y 作业指导书(包括船级规范、公约、指南等) Y 服务过程实施及监控 现场环境与安全确认 N 服务实施与现场数据记录是否符合相关作业指导文件的要求 Y 测厚标识 -- 监督人员监控的实施 Y 服务报告 服务报告 Y 报告的审核、批准 Y 验船师确认 Y 不合格控制与改进 不合格的标识或隔离 Y 对不合格的处置措施的确定和实施 Y 处置措施的验证 Y 不合格原因分析（必要时） Y 七．相关的船级社规范、国际公约、指南的获取 检查内容 结论Y/N/- 具有获取相关的船级社规范、国际公约、指南等的最新版本的能力。 N 八. 质量管理体系运行情况的综合评价 评价内容应包括：人力资源、设施设备、过程控制、监视和改进、公正性等方面的内容。 厦门欣翔航运电子有限公司于1998年成立，2005根据CCS要求申请了无线电专业检测服务，于2006年7月获无线电专业检测认可临时证书，并于2006.11换证，证书号BJ06SA00028目前证书有效期至2009.7.11，08年业务仅6艘船，ISO9001体系于2006年经BV认可，证书有效，于2008.4进行了监督审核，未开出书面不符合报告，近一年未发生客户投诉，编制了《无线电检测人员行为准则》对服务的独立、客观、公正进行了规定，确保报告的真实性，8人获CCS检测人员认可，人力资源、检测设备能满足无线电专业检测服务要求，编制了《无线电设备检测流程及须知》，明确了服务过程的控制，查相关检测报告和记录提交CCS厦门分社验船师确认，符合要求，但还需进一步明确技术文件的目录管理和更新，进一步明确上船检测人员对现场环境与安全确认的要求。 九．问题清单及验证要求 序号 存在问题的描述 纠正/纠正措施要求 整改后验证要求 现场 书面 1 《文件和资料管理程序》中未能明确对CCS规范、公约等收集的渠道，并明确定期更新，收集了相关的公约、导则，但未按要求进行管理，定期更新目录。 在程序中明确相关要求，并按要求执行，提交最新的CCS规范、公约、通函目录 2 未能进一步对现场环境与安全确认的要求 在程序中明确相关要求，并按要求执行 注：现场验证是指由验证人员再次去评价现场对整改的结果进行的验证；书面验证是指通过文件、记录、报告和照片等书面证据对整改的结果进行的验证。 评价组与企业在此共同确认本清单中所列的问题确实存在。 企业承诺，在现场评价结束后 1 个月内，对发现问题予以处理，对产生问题的原因进行分析，并制订和实施防止再发生的措施。 评价组长： 日期：2009.2.13 企业确认： 日期：2009.2.13 十．评价结论 接受评价的企业的质量管理体系满足GB/T19001-2000标准及CCS的相关要求。 接受评价的企业的质量管理体系基本满足GB/T19001-2000标准及CCS的相关要