物资验收管理实施细则.docx

物资验收管理实施细则（2017修订）第一章 总则第一条 为加强公司物资到货验收管理工作，根据《中华人民共和国产品质量法》及公司有关文件规定，结合物资验收工作实际制定本细则。第二条 公司物资验收管理工作，坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。第三条 物资验收是对到货物资数量及质量的检验，数量验收是保证物资的入库数量准确，质量验收是对物资的品种、规格、化学物理性能，以及技术要求，按订货合同标准所进行的验收。严格执行“严肃、认真、准确、及时”的验收规定，所有到货物资均需进行验收，对验收不合格的物资，一律不得办理入库和结算手续。第三条 本细则适用于公司所属各单位第二章 机构与职责第四条公司经营管理部负责物资采购质量及管理工作，主要职责：（一)贯彻落实公司质量管理各项规定，组织制订落实公司验收管理实施细则；（二)协调处理采购物资质量问题、事故与纠纷；（三)组织供应商质量保证体系的检查、评估；（四)接收库站在物资质量验收过程中提交的供应商问题调查申请，组织落实对问题供应商的调查，并起草处理意见报公司采购领导小组审批。（五)负责采购物资的总体质量评价工作；（六)负责对采购物资质量问题、事故的总体统计分析及上报工作。第五条 公司各库站是入库物资的验收执行部门，主要职责：（一）负责公司（质检部门）检测明细以外的所有物资到货验收工作；（二)负责联系外委检测、检验工作；（三)协助采购部门处理物资质量事故及纠纷；负责采购物资的总体质量评价及统计分析工作。有权对验收过程出现质量诚信问题供应商提出调查申请。附件1：公司供应商问题调查申请表。（四)配合管理部门对供应商进行绩效考核。第六条公司相关业务部室按照职能分工，对物资质量管理工作提供业务支持，会同经营管理部处理质量事故及纠纷。采购部门是物资质量的责任部门，负责组织对不合格物资的评审和处理。第三章 物资验收第七条 物资验收主要环节是验收准备、核对资料凭证、数量和质量验收、不合格物资处理。第八条 总库负责公司物资采购没有直达库房物资的领运、调度，领运员对所领物资的数量，包装、重量、采购员姓名等信息做好登记，对领运过程中出现的包装破损，数量不符现象要及时与采购员取得联系进行处理，要建立物资到货台账当日登记，当日（如遇节假日等原因当日不能送达的要在到货物资通知单上注明原因）将到货物资通知单送达计划部、采购部和业务经理。第九条 采购人员在收到供应商的发货信息后，要尽早通知保管员做好接货准备，并根据供应商的发货信息提前准备验收时所需的证件资料，做好验收准备，减少验收等待完善资料的时间。第十条 接货人员要熟悉所接货物的基本要求及装卸中的注意事项，并严格按照包装物上的有关标识和物资装卸、码放的有关要求作业，以确保接货过程的安全并要求。第十一条 接货人员对物资外包装和外观进行检查，如发现物资短缺、包装箱损坏、物资锈蚀等异常现象，要在半个小时内告知采购部门和领运员进行现场确认，并做好记录，同时送货员或领运员需签字确认。由采购部门负责协调供应商、承运商等相关单位解决。第十二条 验收人员应熟练掌握物资的验收流程、方法，物资验收的标准、规定，物资的基本性能和用途等，做到四懂四会。第十三条 物资到货后必须进行实物验收后方可进账，物资验收根据标准和程序对入库物资开箱检查，确认实物数量、规格型号、技术参数、外观质量、随机证件等是否与需求计划要求、招标文件要求、合同要求相符。第十四条 产品质量检验合格证明是最基本的一项产品标识，是生产者对其产品质量作出的明示保证。《产品质量法》明确规定，产品或其包装上应有产品质量检验合格证明。第十五条 国产物资在验收过程中必须查验其产品合格证明（检验报告），合格证明根据产品检验方式主要有以下几种标注方法：合格证明书、合格标签、合格印章、检验工序编号印章、二维码和条形码等。二维码和条形码需扫描确认。第十六条 直接关系公共安全、人体健康、生命财产安全的重要工业产品，验收中必须查其生产许可证，查询网址为：/eiss/zj_hzqy_query?model=00000000000000010194nid=000261。如果所验收物资在《生产许可证目录》范围内，而供方没有生产许可证的，一律视为不合格品，实物验收时对有许可证编号的产品，要抄录好产品名牌上的厂家名称及许可证编号进行核查，并在验收单上备注核查信息。第十七条 可能危及煤矿安全，需要国家进行安标认证的矿用产品，验收中必须查其安全标志证书，可根据生产企业的名称或安标号，在网址/查询，如果所验收物资是在安标有效期内生产的产品，即使该安标号已过期作废，也视为有安标。如果没有安全标志证书的，视为不合格品。第十八条 依据《劳动防护用品监督管理规定》，实施特种劳动防护用品安全标志管理的劳保用品，在验收中查其劳安证，标志为LA，可在网址：/la