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质量工作考核实施细则 被考核单位名称： 考核组组长： 考核组组员： 考核日期 年 月 日至 年 月 日 领导作用 （80） 序号 考核项目 考核要点 标准分 程度 扣分理由 得分 a b c d e 1 领导作用 1.单位第一负责人的质量职责明确,职责与公司有关要求相符。 10 2.质量方针与公司质量方针相适应，并能体现单位特点与内涵。 10 3.提供的基础设施、人力和财务资源能满足生产、工程和服务需要。 10 4.任命领导层中一人为管理者代表或质量主管领导，并明确职责，在质量工作及体系建设中起到有效的策划、组织和协调作用。 10 5.保证质量管理体系持续有效运行，采取的措施完整、可行。 20 6.按时召开管理评审会议，对质量管理体系符合性、适宜性和有效性做出评价，对影响质量工作或管理体系运行的问题做出改进决定，且改进有效。 10 7.按年度依据本单位质量工作状况进行考核和奖惩。 10 制度文件（80） 序号 考核项目 考核要点 标准分 程度 扣分理由 得分 a b c d e 2 体系文件 1.主要生产经营单位按GB/T 19001标准建立质量管理体系并持续改进。 10 2．建立了符合标准、内容齐全的质量手册及必要的程序文件，管理体系过程之间的相互作用描述清晰、准确。 10 3．质量管理体系文件符合标准要求，按规定审批发布，文件受控、发放到相关单位且有记录。 10 4．体系文件覆盖所有重点业务和产品，体系文件内容符合单位实际，具有可操作性，并定期评审。 10 5.上级单位质量管理规章制度在体系中得到落实和体现。 10 3 管理文件 1．健全完善质量、计量、标准化工作规章制度，无管理空白或监管漏洞。 10 2．技术文件（如设计文件、工艺文件、作业指导书等）齐全，技术要求和数据等符合有关标准和规定要求。 10 3．标准信息收集渠道健全，标准规范按规定配备齐全、有效，执行标准符合公司标准化管理规定；标准制修订工作按计划保质保量完成，企业标准按要求备案。 10 管理职责（120分） 序号 考核项目 考核要点 标准分 程度 扣分理由 得分 a b c d e 4 职责、权限与沟通 1.质量主管领导认真履职，按期组织开展相关工作；质量管理组织健全，职责明确，并发挥应有作用。 10 2．质量归口管理部门及其工作职责明确，并认真履职;设置有质量管理岗位和专兼职质量管理人员，基层单位明确了专兼职质量监管人员。 20 3.制定相关部门、人员的质量职责，质量权限和相互关系明确，衔接有效。 10 4．质量管理人员配置符合公司要求，能满足确保质量管理和控制的需要。 10 5.按要求设立质量检验检查机构，检验检查机构的资源满足工作需要；质量检测、计量检定等工种持证上岗。 10 6.形成自上而下的质量监督考核和自下而上的质量信息报告机制，并运行有效。 10 7.按年度编制培训教育计划，并组织实施；培训教育记录齐全，开展了有效的效果评价。 10 5 质量目标 1．质量目标符合质量管理要求和工作实际，做到先进、合理、可测量，有相应的考核办法并严格执行。 10 2．按要求对质量目标进行分解，相关部门和所属单位都有明确的质量目标和实现目标的工作措施。 10 3．分单位、分项目、分时段对质量目标完成情况进行考评。 20 采购管理（120分） 序号 考核项目 考核要点 标准分 程度 扣分理由 得分 a b c d e 6 承包 控制 制定承包商评价和管理规定；按规定实施评价和审核。 10 2．承包商及其相关人员应具备相应资质，符合公司市场准入有关要求；承包商应建立有效的质量保证体系，无重大质量问题。 10 3．分包过程符合规定，对分包合同进行有效评审，合同中质量条款明确并满足工作要求；对承包商的施工验收符合规定。 10 4.建立分包监督管理制度并严格执行；明确分包