零件追溯管理办法.doc

零件追溯管理办法 Parts traceability management 1.目的 旨在建立XXX 工厂发动机总成及其零件的追溯系统，确保发动机总成及其所有零件质量的可追溯性。 2 范围：本文件适用于XXX柳州发动机工厂 术语： 3.1可追溯性：具有可以追溯零件或参数特性等的历史、应用情况或所处场所的能力． 3.2批次 原则上以每天的生产日期作为批次号。详细的批次号由SQP根据零件的生产工艺情况等与零件供应商商定。 3.4 模拟追溯验证 假设某零件、毛坯或整机存在质量问题，根据现有的追溯系统和追溯记录进行的模拟追溯，以验证现有的追溯系统的有效性。 职责： 4.1质量科职责 4.1.1根据国家法令法规，负责产品标识和可追溯性的相关要求，包括制定精确追溯、重要追溯和一般产品追溯的原则及流程。 4.1.2 质量工程师每季度进行一次追溯执行情况的审核。 4.1.3 体系审核员组织车间，物流，质量人员进行模拟追溯验证，频次为一年两次。 4.2车间职责 4.2.1负责生产过程中非正常上、下线及返修记录。 4.2.2 在任何一条机加工线自动打码设备失效情况下，负责对编码进行手工编码及在装配线手工输入。 4.3 PCL-生产计划科责任 4.3.1 负责在物流过程中的追溯性维护保持，如信息记录，先进先出。 4.3.2 负责监督供应商按批次追溯要求送货，要求供应商对零件每批次的首箱物料进行标识。 4.3.3 负责记录批次追溯零件的送料时间。 4．4 SQP 4.4.1 负责协调追溯外购件的供应商，按本文件要求做好批次的标识，记录及隔离等工作。 5 工作程序 5．1 零件追溯性分类 5.1.1按零件安全、功能、法规、零件质量表现等要求将零件追溯等级分为三大类： a. 精确追溯：每一零件或零件总成有唯一编号 b. 重要追溯：即批次追溯，每一批次零件有一个零件批号，并与相应数量的发动机号/3C件成品号相对应实现批追溯。 c. 一般追溯：不记录相关追溯信息，但可查阅PCL相关信息。 5.1.2质量科组织编制追溯零件清单， 清单由ME， PCL， SQP， 车间进行会签， 质量经理批准。追溯零件清单至少每年回顾一次。 5．2 精确追溯零件追溯原则 5.2.1 在装配线的零件追溯 5.2.1.1 每台发动机按设计部门规定的打编码要求打钢印及贴条形码。 5.2.1.2 QCA 系统捕捉到发动机号，跟踪发动机经过检测工位，重要工位的情况。QCA跟踪的工位布置至少每隔一年评审一次，以保证信息的充足性。 5.1.2.2 生产过程中的数据如扭力值，测漏值，冷试参数值等自动上传Q-DAS系统或存在设备服务器上。 5.1.2.3 装配过程中由于特殊原因上下线的发动机可通过QCA系统获得。 5.1.2.4返修过程中如更换零件（在追溯零件清单中的），须记录该零件的相关信息，如批次号等。 5.2.2 在机加工线的零件追溯 5.2.2.1 每个机加工件根据《机加工线零件序列号编制规定》打有唯一的零件编号。 5.2.2.2 QCA 系统捕捉到零件号，跟踪零件经过检测工位，重要工位的情况。QCA跟踪的工位布置至少每隔一年评审一次，以保证信息的充足性。 5.2.2.3 生产过程中的部分数据如跳动，尺寸等按需自动上传Q-DAS系统或存在设备服务器上。 5.2.2.4 在加工过程中下载且当班不能返回生产线时需有记录（质量抽检件，返修件，质量信息零件）。 5.2.2.5 最终成品按生产日期存放并严格实行先进先出。 5.2.2.6 当机加工线自动打码机出现故障，QCA 系统无法按设定功能工作时，需进行手工写码，按附件一流程进行。 5.2.3 所有装配在发动机的有精确追溯要求的零件（包括缸盖，曲轴，缸体）通过QCA 系统捕捉编号，零件号与发动机号一一对应，全程跟踪整个生产过程。 5.3 批次追溯零件追溯原则 5.3.1 SQP按公司追溯要求与供应商确定每种零件的批次号格式，批次号格式经SQP经理批准后向生产计划科发布。 5.3.2有批次追溯要求的零件送货时，供应商需保证送货零件需有批次号，并对首批次零件的首箱物料进行标识，标识见附件二。生产计划科负责监督供应商按先进先出原则送货及做好批次变换的标识。 5.3.3 生产计划科做好收货记录，并记录送料上线的时间，用附表：追溯物料新批次上线记录表。 5.4一般追溯零件追溯原则 5.4.1 追溯信息查阅生产计划科的收货记录（零件订单号，零件名称，到货日期、到货批次、数量等）。 5.4.2 所有零件在生产储运过程中要做到先进先出。 5.5 执行追溯 5.5.1 可疑品范围的确定 当缺陷被发现后，执行《零件锁定管理办法》，确定可疑品范围。 5.5.2 缺陷分析及处置方案制定 缺陷分析及处置方案制