MVIP-QP-02-质量目标管理程序.doc

制订单位 总经办 制 订 人 审 核 人 批 准 人 版 本 印章 未经书面许可，严禁随意复制 修订页/ Revision page 版本 修订日期 修订内容描述 备注 1.0目的 为明确规定质量目标的策划、建立、分解、评审、实施、检查、纠正、改进过程的管理要求，特制定本程序。 2.0范围 适用于级公司及部门级质量目标的管理。 3.0 职责 部门 职 责 管理层 运营体系 技术体系 市场体系 生产体系 其他体系 质量管理部 运营体系的其他部门 技术体系其他部门 技术管理办公室 市场体系所有部门 生产体系所有部门 其他部门 流程所有者 √ 相关责任人 √ √ √ √ √ √ √ 参考 √ 3.1 总经理 负责公司级质量目标的批准 3.2 管理者代表 负责组织策划、建立、审核、改进公司级质量目标；负责公司级质量目标分解和展开的审核。 3.3 质量管理部 质量管理部是公司级产品质量目标的归口管理部门，负责策划、制定、评审、改进公司级产品及工作的质量目标，并负责组织相关部门分解、制定、评审部门级产品及工作质量目标。负责对公司级、部门级产品及工作质量目标的实施情况进行监督，收集、汇总公司产品质量目标达成状况资料，追踪因质量目标未达成而采取的整改措施完成情况。 3.4 财务部 负责反馈产品质量损失目标中的损失金额。 3.5 各相关职能部门 负责制定、评审、实施、检查、纠正、改进本部门的质量目标；负责制定质量目标的实施措施、纠正和改进措施。 4.0定义和术语 本标准采用GB/ TS16949-ISO900：205《质量管理体系 基础和术语》中的有关定义 1）根据公司的战略策划及质量方针提供的框架要求，建立公司级质量目标。在公司管理评审会议上评审公司质量目标的适宜性、有效性。 2）依据公司级质量目标，建立部门级质量目标。 5.2 质量目标策划的要求 质量目标应当是可测量的，在策划质量目标时，应当考虑： 1) 公司以及所处市场的当前和未来需求； 2) 公司的质量方针政策； 3) 管理评审的相关结果； 4) 现有的产品质量状况和过程业绩； 5) 相关方的满意程度； 6) 内部审核结果； 7) 水平对比，竞争对手的分析，改进的机会； 8) 达到目标所需的资源； 9) 国家相关法律法规和政策。 5.3 质量目标的制定、审批、实施程序要求 5.3.1 质量目标的制定程序 每年的12月份由质量管理部组织制定下一年度的公司级产品质量目标和工作质量目标草案，并提交管理者代表审议。 管理者代表负责主持召开专题会议，审议公司级质量目标草案，并形成正式的公司级质量目标，报总经理批准发布。 5.3.2 质量目标分解、展开和实施程序 质量管理部根据公司级质量目标的要求，组织相关部门分解、制定、评审部门质量目标，形成“公司质量目标展开图”，提交管理者代表核准。 各职能部门组织实施本部门质量目标，并形成“质量目标完成报告”。 质量目标在实施过程中，如遇到客观的、不可抗拒的因素而不能实现的项目时，应及时向质量管理部提出调整申请，经管理者代表审议、总经理批准后予以调整和修改。 5.4 质量目标的检查和改进 各部门于每月10号前，向质量管理部反馈部门质量目标的实施结果--《质量目标达成状况报告》。对完不成KPI指标的，由质量管理部向责任部门提出纠正措施需求。 责任部门负责组织原因分析，制定和实施纠正措施；参考《纠正/预防措施控制程序》；质量管理部负责纠正措施实施的跟踪确认。 每月由质量管理部负责对KPI指标进行汇总统计，形成公司级、部门级质量目标完成情况报告；对存在的问题向管理评审提出改进建议。 5.5 工作流程见附件一 6.0相关文件 序号 相关文件名称编号 MVIP-QP-20 7.0相关记录 序号 相关记录/表单名称编号 8.0发放范围 说明： 1) 本条款主要用于文件发放范围的确定：当“□”标识涂黑为“■”时，表示为需要批准发放的部门； 2) 文件编写部门留有原件，目的为文件的拟制、审批、修订、实施用； 3) 其他部门发放电子档及复印件，目的为执行用。 部门/人员 部门/人员 部门/人员 部门/人员 部门/人员 总经理办公室 ■ 总工程师 ■ 技术管理 ■ 镀膜部 ■ 内审部 ■ 业务部 ■ 行政部 ■ PMC(客服)部 ■ 采购部 ■ 财务部 ■ 生产管理办公室 ■ 品质部 ■ 生产技术部 ■ 生产车间 ■