Q2-021产品监视与测量管制程序.docVIP

产品监视和测量管制程序 文件编号: 日期：版本: A 内文页数等级一般 版序 变更章节 变更事项 拟案单位 拟案人 修订日期 A / First release 质量部 程建根 2010-03-06 核 准 审核 Form No.: Q2-001-01 Rev.01 一、目的 通过制定并执行本程序，确保原辅材料、过程产品及成品经检验合格或经过评审批准后才能流转或出厂。 二、范围 适用于所有原辅料，过程产品及成品的检验和控制。 3.1《不合格品制程序》《生产企业成品入库管理制度》、无 六、作业程序与权责 6.1职责 .1质量部负责采购物资的验证，包括物理性能测试；.4质量部负责出货成品的抽检； .5质量部负责原材料的检验标准的制订； .6质量部负责检验产品的检验标准的制订。.3生产负责生产过程的质量控制和送仓前的产品检验； 6.监视和检测资料 6..1质量部负责根据顾客的要求，编制产品检验和试验的技术指标，其它产品分别由生产企业完成产品检验和试验的技术指标，质量部负责编制检验标准和方法； 6..2质量部负责执行检验标准和试验要求。 6.检验和试验人员的素质 总经理办公室负责对检验和试验人员的素质和专业的培训，根据岗位需求取得上岗证。 6.产品的检验和试验 6..1采购原辅材料的检验和试验（进料检验） 6..1.1供方所送货物必须贴有标识,注明货名送货日期和生产厂家,以便能与其他货物区分。 6.1.2采购原辅材料进厂,仓库材料保管员填写《报验单》,并把产品放入待检验区域，若顾客有特殊要求和布样,应连同供方提供的合格证明一并送检验人员，质量部对外观、常规及性能等质量进行检测。 6..1.3检验人员应依据原辅材料检验文件参照供方质量证明进行验货,记录测量结果,正确完整地填写《面料/辅料验货报告》，并明确做出合格/不合格的结论。 6..1.5检验合格的原辅材料由仓库办理入库手续，并做好标识，；若检验不合格的原辅材料，由质量部组织评审按《不合格品制程序》进行评审与处理,并做好待处理标识，并及时将检验和评审信息传递给采购部门。 6..2顾客财产的检验和试验 按照顾客要求对顾客财产进行检验，检验不合格的由外销部负责按照《不合格品制程序》进行控制和管理。 6..3过程产品的检验和控制（过程检验） 6..3.1生产会同相关部门或人员做好大生产首件产品的验证，并如实填写《首件产品确认单》Q2-010-04）； 6..3.2工序加工过程中，巡检员按照规定的工艺要求对工序进行抽检加工产品进行自检，填写《巡检记录》。 6..3.3对检验合格的产品,由工序负责人填制《部(组)件转移单》,转入下道工序,由接收工序签字后,一份返回转出工序。 6..3.4生产各工序负责人，应每天巡回进行工位抽查和查看检验员的质量记录，以了解质量动态。 6..3.5后整理检验合格后，操作人员填写《部(组)件转移单》，将产品搬运到打包间。 6..4完工成品的测量及验证 6..4.1 当生产任务完成适当时，生产检验人员依据工艺要求及顾客要求，对产品进行检验，并如实填写检验报告,将检验发给相关人员,检验合格的产品由生产企业开《送货单》，并选用适当的工具将其搬运公司仓库。 6..4.2若合同规定，顾客到公司验货或验货报告需提交顾客确认的，外销员应事先在通知相关的部门。 6..3.3仓库接到工厂的《送货单》后，将信息录入ERP后打印《报验单》向质量部报验 6..3.4质量部按照产品的要求和顾客的特殊要求对报验的产品进行抽检并做出合格与否的判定，对于不合格的有主管组织相关人员进行评审后将最终的结论体现在《报验单》上，返回给仓库 6..3.5仓库依据检验的结果做入库或退回工厂的处理，对于入库的产品由仓库办理入库手续并对成品进行标识 6..3.6评审需要返工、翻修的产品，仓库不予入库，由送货单位进行返工、返修 6..3.7返工返修后的产品按照首次产品送仓的执行，质量部检验，直至产品合格 6..3.8仓库接到出货通知单后，按时出货，填写《出库单》，并将出库单及时给财务部门。 6. 产品测量记录 6..1检验人员在产品测量中要按程序文件规定建立和保持相应的产品测量记录，记录内容应正确、完整、清晰。 6..2本程序记录中,《报验单》保存期1年 ,其他记录保存期均三年。 6..3对于产品质量的最终检验结果，未经部门领导同意，不得随意销毁和借阅。合同要求时，经部门领导同意后，有关记录可提供给顾客或其代表评价查阅。 报验单 7.2面料验货报告 7.3辅料验货报告 7.4制程巡检记录表 7.5部(组)件转移单 7.6送货单（Q2-021-06） 7.7附件一：产品监视和检验控制流程图 附件一：产品监视和检验控制流程图 作业流程 职能部门 质量记录 外销部（总