质量保证最好的制度《不合格品控制程序》.docVIP

第 PAGE 5页 共 NUMPAGES 5页 文件编号： 不合格品控制程序 （A版） 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 发布日期： 生效日期： 1 目的 为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。 2 范围 从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。 3 术语与定义 不合格：末满足要求。 4 职责 4.1质量部：负责对生产不合格品处理进行检查和确认； 4.2生产各质量检验员：负责对不合格品（项）的识别与标识，并通知和跟踪相关部门对不合格品（项）进行处理；负责对经处理过的不合格品（项）进行再检验。 4.3生产部各车间：负责对生产加工不合格品，在库不合格品及顾客退货验证为不合格品进行隔离标识和处理； 5 作业内容 5.1来料检验不合格时的处理 5.1.1检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验，发现不合格时，立即进行标识【上海睿狮汽车零部件制造有限公司不合格品标识卡】和隔离；必要时，或采取其他方法进行确认，如拍照片，传真测试记录等；经确认为不合格品时，检验人员必须填写【不合格处理单】，明确处理意见，原则上由采购部安排退货处理； 5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特采或采取其他措施对不合格原料进行处理时，则由采购人员申请，由质检人员填写《不合格品评审单》，交技术部、销售部，品管部评审，由企管部经理最终判定是否为特采，方可特采使用； 5.1.3质量检验人员应复印和保留本批次不合格检验记录，并填写《进料检验月报表》，跟踪不合格品的处理结果。 5.2 生产过程检验不合格时的处理 5.2.1生产各车间在生产过程和成品检验过程中发现不合格时，由质量检验人员对产品进行标识【上海睿狮汽车零部件制造有限公司不合格品标识卡】和隔离，由质量检验员填写【上海睿狮汽车零部件制造有限公司不合格品处理单】组织对不合格品进行处理； 5.2.2 因生产、商务或其他原因，需要特采、放行不合格品时，由生产车间申请，质量检验员填写《不合格品处理单》，交相关部门评审，企管部审批；如评审决议方案为特采时，须报由总经理判定批准后，方可实施；适用时得到销售部批准，方可放行不合格品； 5.2.3质量检验人员应保留相关的处理记录，包括所批准的让步的记录；企管部对不合格品的处理记录进行检查，各车间质检员应填写《过程检验月报表》以跟踪和确认不合格品处理是否符合要求； 5.2.4本公司质量检验员对成品进行抽样检查发现不合格时，由质量检验员开立《纠正及预防措施处理单》一式三联，一联车间，一联底联，一联企管部联，要求生产各车间进行整改；质量检验员应每月对发出和收回的《纠正及预防措施处理单》进行汇总和确认。 5.3成品在交付或使用后发现不合格时的处理 5.3.1产品在交付后，发现不合格时，由公司质量检验员调查产生不合格的原因，并将相关信息反馈给企管部和销售部，若确属我方原因，应满足顾客要求退货、换货或其它处理；若不属于我方责任，应合理给顾客一个圆满的答复或采取其它的协商办法； 5.3.2由本公司质量部对不合格品处理形成的记录进行保留。 5.4不合格品的纠正与预防依照《纠正及预防措施控制程序》执行。 5.5 不合格品的处理方式： 5.5.1返工/返修：由车间员工将不合格品返工/返修，达到规定要求的不合格品，处理后的不合格品由车间检验员按检验标准重新检验。 5.5.2 挑选：由公司组织或供应商负责挑选，检验员对分选后的材料进行检验；检验合格作为合格材料使用，不合格品退货处理。 5.5.3 特采： 当轻微不合格或影响使用性能时，可以不经返修作特采使用，但由相关部门作成《不合格品处理单》，经总经理或企管部批准后方可使用。生产车间在使用特别采用的在制品时作出明确标识，并保存记录。标明品种、型号、数量、作业日、发货单位等以便一旦发现不符合规定要求时能够立即退货和更换。 5.5.4 退货：对于不能接收的材料，由质量检验员确认、批准，通知采购人员作退货处理，并由采购人员作记录。 5.5.5 报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由生产单位或责任部门申请，经质量检验员和技术部确认，报总经理和企管部批准，最后由相关部门安排做报废处理。 6 相关文件 6.1《纠正及预防措施控制程序》 7 记录 7.1《不合格品处理单》 7.2《进料检验月报表》 7.3《过程检验月报表》 8 修订记录