石油销售企业hse管理体系量化审核工作手册.pdf

1 2 1 板块审核 检查表 检查区域 检查项目 检查内容 代码 核定任务量 检查 存在问题 审核发现 数量 数量 部门或处长应与主管领导签订年度《安全 查2015 年度《安全环保责任书》的签订 A-XZ-1 环保责任书》，责任书内容应体现对本部 情况。 门业务活的安全环保风险的管控，应设定 A-XZ-2 查2015 年以来指标完成考核情况。 相应的过程性考核指标。 每个部门抽查2 名员工对本岗位“一岗 按照“一岗双责”要求建立了岗位员工安 A-XZ-3 双责”内容是否掌握。 全环保责任制，岗位员工熟知本岗位“一 HSE 目标与 每个员工抽查2 项职责落实的验证内 岗双责”内容，并有效落实。 A-XZ-4 职责 容。 查部门负责人个人安全行动计划制定情 A-XZ-5 况。 部门负责人制定了个人安全行动计划，并 A-XZ-6 查个人安全行动计划的执行记录。 有效执行。 查记录中问题的跟踪、整改及验证情 A-XZ-7 况。 行政管理 A-XZ-8 查部门是否建立《危害因素清单》。 开展与业务相关的HSE 风险辨识和评价， 基本业务 建立了本部门《危害因素清单》；风险涵 查《危害因素清单》是否涵盖业务主要 A-XZ-9 风险管控 盖所管辖业务，重要风险辨识齐全；针对 风险。