过程审核提问表00.docVIP

机械制造有限公司 过程审核提问表 A部分：产品诞生过程 产品开发（设计） 序号 评审项目 评审记录 评 分 0 4 6 8 10 1.1 是否已具有顾客的要求？ 1.2 是否具有产品开发计划，并遵守了给定的目标？ 1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源？ 1.4 是否考虑并掌握了对产品的要求？ 1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？ 1.6 是否已规划了/已具备了项目进展所需的人员与技术的必备条件？ 1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？ 2.1 是否已进行了设计DFMEA，并确定了改进措施？ 2.2 设计DFMEA是否在项目进展中即时更新，已确定的措施是否已落实？ 2.3 是否制订了质量管理计划？ 2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ 2.5 是否已具备必需的产品开发能力和资源？ 2.6 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？ 过程开发 序号 评审项目 评审记录 评 分 0 4 6 8 10 1.1 是否已具有了对产品的要求？ 1.2 是否已具有过程开发计划，并遵守了给定的目标？ 1.3 是否已规划了实现批量生产所需的能力和资源？ 1.4 是否考虑并掌握了对过程的要求？ 1.5 是否已规划了/已具备了项目进展所需的人员与技术的必要条件？ 1.6 是否已进行了过程PFMEA，并确定了改进措施？ 1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？ 2.1 过程PFMEA是否在项目进行中发生变化时进行了更新？已确定的措施是否已落实？ 2.2 是否制订了质量管理计划？ 2.3 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ 2.4 为批量生产认可而进行的试生产力否是在批量生产条件下进行的？ 2.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 2.6 是否已具备必需的生产能力和资源？ 2.7 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？ B部分：批量生产 供方/原材料 序号 评审项目 评审记录 评 分 0 4 6 8 10 1.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 1.2 是否确保了采购件质量符合要求？ 1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取措施？ 1.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并落实？ 1.5 对已批量供货的产品是否得到所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 1.6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？ 1.7 原材料库存量是否适合于生产要求？ 1.8 原材料/内部剩余材料是否按照要求发送/存放？ 1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求？ 2. 生产 2.1 人员/素质 序号 评审项目 评审记录 评 分 0 4 6 8 10 2.1.1 是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责？ 2.1.2 是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任？ 2.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 2.1.4 是否有包括顶岗安排的人员配置计划？ 2.1.5 是否建立并有效地运用了员工的激励机制？ 2.2 生产设备/工装 序号 评审项目 评审记录 评 分 0 4 6 8 10 2.2.1 生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？ 2.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？ 2.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 2.2.4 生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守？ 2.2.5 对于调整工作是否配备了必需的辅助器具？ 2.2.6 是否进行了生产开始认可，并记录调整数据及偏差情况？ 2.3 运输/搬运/贮存/包装 序号 评审项目 评审记录 评 分 0 4 6 8 10 2.3.1 生产数量/生产批次的大小是否按需求而定，并有目的地运往下道工序？ 2.3.2 产品/零件是否按要求放存？运输器具/包装设备