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品牌事业部3月份工作总结 销售情况总与分析 一）、销售情况总结 根据公司下达的预算目标，我部门本月的销售总指标为４４０万元，本月实际达成393.7万元，达成率８９.４８%；上月实际销售３７９万元，比上月涨幅１４.７万元；与去年同期销售额比，流通增长０.２８％，门店增长３９％；本月预算毛利额５０.２８万元，实际完成９３.９万元，达成率１８６%；本月预算毛利率１１.３%，实际完成毛利率２３.８５%，达成率２０９.８%。 销售与购进分析表 购进计划批发销售计划库存金额品牌本月实绩去年同期增减+-%本年累计完成量去年同期增减+-%本月批发销售去年同期(流通)去年同期增减+-%本年累计流通门店流通门店流通门店立白82.05 42.75 +91.93243.71 139.95 +74.1439.22 16.32 34.79 12.73%90.88%126.96 48.19 152.04 蒙牛15.56 11.73 +32.6547.14 39.08 +20.62　14.91 　　45.04%0.00 53.85 0.39 伊利34.80 52.82 -34.12173.68 161.58 +7.4929.49 19.65 28.54 3.33%31.26%110.69 79.54 31.03 劲酒18.24 17.63 +3.46142.22 121.89 +16.6830.25 1.31 27.71 9.17%59.76%109.21 23.33 23.40 章贡王　　30.54 4.04 +7.56倍0.88 0.73 1.06 -16.98%-44.27%3.89 53.81 57.72 雪津11.95 12.98 -7.94 37.94 54.95 -30.96 23.45 1.60 15.73 49.08%81.82%39.59 2.30 25.41 泸州老窖149.95 101.22 +48.14328.80 186.22 +1.77倍13.63 -2.44 33.96 -59.86%-344.00%197.12 20.04 423.59 四特酒　6.30 　67.12 94.75 -29.16 9.19 0.47 20.52 -55.21%393.75%54.12 11.79 340.95 金龙鱼140.55 69.55 +2.02倍311.49 247.93 +25.6446.07 34.65 33.42 37.85%8.52%139.05 129.97 139.70 王老吉31.47 14.00 +2.25倍45.47 45.50 -0.07 19.67 2.92 18.62 5.64%251.81%49.34 9.19 29.55 龟龄御酒4.30 5.88 -26.87 17.20 5.88 +2.93倍1.74 0.43 1.90 -8.42%377.78%14.77 2.08 4.18 信达纸业16.53 　　22.22 7.82 +2.84倍0.30 14.12 0.14 114.29%422.96%0.68 27.15 16.41 农夫山泉8.13 6.58 +23.5637.72 27.79 +35.734.20 2.40 10.77 -61.00%60.00%36.08 5.76 30.21 恒安33.68 37.14 -9.32 87.24 94.09 -7.286.68 24.93 4.09 63.33%32.47%20.05 89.38 52.68 福和纸业6.49 8.56 -24.18 13.89 15.98 -13.08 　8.33 　　108.25%0.00 15.79 17.16 好佳一7.35 6.80 +8.0918.92 23.43 -19.25 2.29 1.99 2.35 -2.55%-1.00%6.94 12.67 8.85 其他　　　　　　19.49 33.13 7.75 151.48%13.01%195.28 169.84 336.93 合计561.05 393.94