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江苏省电力公司基建安全质量检查大纲（2013.04） 项目名称： 建设管理单位： 监理单位： 施工单位（土建）： 施工单位（安装）： 考核内容 执行情况（优秀、良好、一般、较差） 存在问题说明 现场安全文明施工情况 1.是否落实变电站安全文明施工标准化开工条件，现场围墙封闭、混凝土基层道路全站贯通。 2.四牌一图等标识牌尺寸、标识是否统一，现场布置是否凌乱，必要的安全警示和危险源点辨识是否到位，安全警示标识布置是否齐全醒目。 3.是否落实定置化管理和区域化管理，材料物品堆放情况，施工现场材料加工区域各类机具是否明确了操作规程，并设置相关安全警示标识。工完料尽场地清是否没有执行。 4.是否落实《变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范》，脚手架或跨越架搭设前是否进行安全技术交底，搭设中或验收合格后悬挂“脚手架搭设牌”、“脚手架验收合格牌”、“禁止攀登”牌。 5.脚手架搭设所用钢管、扣件、脚手板等材质是否符合要求，是否存在缺少扫地杆、栏杆扶手和挡脚板搭设不合要求等现象；线路跨越架与铁路、公路、通信线及带电体的最小安全距离应符合“安规”和相关部门的规定。 6.施工用电管理人员是否取得合格证，并定期对用电设施进行检查、维护；变电站是否采用三相五线制标准布设，接地规范；配电布置是否采用三级配电两级保护。 施工方案与安全风险管理 1.现场项目部是否已经宣贯学习《国家电网公司基建部关于印发输变电工程施工安全管理及风险控制方案编制纲要（试行）的通知》（基建安质〔2013〕42号）并形成学习培训记录。 2.现场施工安全方案、安全施工作业票编制、执行情况。施工技术方案编制是否有针对性、操作性。三个项目部是否严格执行编审批手续。特别是针对临近带电体和线路交叉跨越工程，方案内容是否和实施脱节；在安全交底和对施工方案的审核是否流于形式。 3.现场是否形成《三级及以上施工安全风险识别、评估、预控清册》。 4.是否在开工前进行风险复测，填写《施工作业风险现场复测单》。 5.是否按照文件要求报施工单位公司本部审查。 分包安全管理 1.《国网公司基建部关于加强输变电工程分包动态监管工作的通知基建安质〔2013〕33号 2.是否存在事实分包未报审、或违规分包、转包嫌疑的项目。 3.施工企业是否按照国家电网公司电网建设合格分包商名录（2012年12月版）中选用分包单位。 4.是否将建设项目主体工程范围内的施工作业进行分包；分包单位是否将所承包的工程违规进行二次分包或变相再次分包。 5.分包单位负责人、安全质量主要管理人员报审是否与合同吻合并满足工程管理要求。 6.分包项目经理、安全质量和技术人员、班组长的到岗到位的情况，是否对分包队伍核心人员的到岗履职情况实行动态考勤管理。 标准工艺设计管理 1.《标准工艺设计图集》在现场项目部的宣贯、执行情况。 2.设计文件中明确标准工艺应用及要求在施工图中明确应用标准工艺的名称、部位及控制要点 3.在施工图卷册总说明中，明确标准工艺应用清单，标准工艺的名称、编号、使用部位、采用数量及应用率 4.项目开工前，项目部在施工图会检的同时对标准工艺应用进行专项会检 5.设计交底中是否对标准工艺应用和设计情况进行了交底。 标准工艺验收管理 1.监理、业主项目部是否对不符合标准工艺应用设计要求的作业活动及时发出监理、业主指令，督促施工及其他相关责任单位采取措施及时整改 2.重点检查施工过程中数码照片采集的数量与质量。是否对已完成的标准工艺应用成果进行汇总，查找分析标准工艺应用中存在的问题 标准工艺应用评价 1.《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》（国家电网基建〔2012〕1587号）在现场项目部的宣贯、执行情况。 2.是否按照要求对业主项目部、设计单位、监理项目部、施工项目部的标准工艺应用效果进行评价，并填写标准工艺应用效果检查评价表。 业主项目部责任落实情况 1.基建管控模块数据录入及时、准确、完整（查管控模块数据） 2．《江苏省电力公司基建部关于规范项目部输变电工程安全质量文件发放与宣贯工作的通知电建〔2013〕45号 3.《国家电网公司基建部关于加强业主项目部标准化管理的通知》在现场项目部的宣贯、执行情况。 4.检查业主项目部文件流转台帐、发放工作联系单、学习培训记录。 5.业主项目部内部会议及专题协调会的会议按期召开，会议纪及时印发有关单位及人员，会议议定事项得到跟踪落实 6.日常安全巡视到位，定期组织安全质量例行检查活动，跟踪检查安全隐患闭环整改情况 监理项目部责任落实情况 监理项目部监理