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质量内审综合报告
质量内审综合报告
R/QEP21-05 版本/修改次数：B/0 №：
审核目的：
1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2008标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核依据：
1、ISO 9001:2008标准；
2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；
3、适用的法律法规。 审核组成员 审核时间： 审核范围：涉及ISO 9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。 不合格项分布 职能部门
不合格项数量
体系要求 总
经理 管理者代表 办
公
室 销
售部 市场营销部 人力资源部 研发部 品管部 安环部 设备部 1#车间 2#车间 3
#
车间 水处理车间 合计 4 质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供 7.6 测量和监控装置的控制 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 合计
内审综合报告（续）
XXX 版本/修改次数：B/0
审核过程综述：
我公司于2011年xxx由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了3个问题，摘录如下：
审核结论：
由于此次内审是我公司实施ISO 9001:2008标准的第一次内审，因此本次内审没有审核5.6、8.2.2条款，这两个条款将于管理评审实施后，在XXX进行补充审核。但就已审条款结果看，本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求，本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 编制/日期： / 年 月 日 审批/日期： / 年 月 日
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