制浆造纸企业质量环境职业健康三体系检查表.docVIP

三体系内审检查表 部门 标准条款 检查内容 检查方法 各部门 Q5.5.1 Q6.2 E4.4.1 O4.4.1 1.问部门负责人是否清楚本部门在三体系运行过程中的职责、权限？ 2.本部门人员在三体系中的岗位分工如何？各岗位人员是否满足要求？是否有岗位人员任职要求？是否作过人员能力评价？是否有相应的培训？ 3.为满足三体系运行的需要，是否配备了必要的资源？有无新增设备设施？ 1.与部门负责人交流。 2.与部门负责人交流，同时查阅相关文件和培训记录。 3.与部门负责人交流。 Q5.5.3 E4.4.3 O4.4.3 1.质量/环境/职业健康安全三体系内部沟通的方式分别是如何规定？有无文件？ 2.环境管理体系信息交流的结果有无形成记录？ 3.本部门人员参与职业健康安全管理体系协商与沟通的情况如何？是否了解谁是员工代表？是否参与了公司OHSMS策划和管理方案的制定？ 1. 与部门负责人交流，可查阅文件。 2.查记录。 3.与部门负责人交流，可抽问部门其他人员。 Q5.4.1 Q8.2.3 1.部门是否分解了质量目标？完成情况如何？ 1.查目标量化分解文件及目标完成情况考核记录。 E4.3.1 O4.3.1 1.查部门环境因素识别清单，是否全面，是否有遗漏？有无控制措施？有无重大环境因素？ 2.查部门危险源识别清单，是否全面，是否有遗漏？有无控制措施？有无重大风险源或不可承受风险？ 1.查环境因素识别清单和重大环境因素登记，与部门负责人交谈。 2.查危险源识别清单和重大风险清单及不可承受风险清单。与部门负责人交谈。 Q4.2.3 E4.3.2 O4.3.2 1.查部门文件管理是否符合要求？是否得到了相应的文件？文件编、审、批是否符合要求？ 2.是否得到了有关的法律、法规？是否有效受控？ 特别是涉及到环境和职业健康安全方面的法律、法规。 3.现场察看是否有作废和未受控文件？ 1.查阅文件清单，根据本部门工作实际判断。 2. 根据本部门体系运行需要判断。 3.现场观察 三体系内审检查表 部门 标准条款 检查内容 检查方法 各部门 Q4.2.4 E4.5.4 O4.5.3 1. 查阅记录清单，检查记录表格是否建全，是否满足要求？ 2.现场察看记录管理情况，从审核过程中查记录填写是否清楚？是否符合要求？现场察看记录保存是否符合规定？是否方便查找？ 1. 根据本部门工作实际情况检查 。 2.从记录存放、装订、分类、编号、防潮、防火等方面综合检查。 E4.4.6 O4.4.6 1.问与本部门有关的环境和职业健康安全因素有哪些？如何控制？查环境和职业健康安全运行控制程序或管理制度？是否满足管理控制？ 2. 现场察看运行管理情况，有无垃圾乱放和混放情况？安全防护是否符合要求？节能、节水是否符合要求？ 1.与负责人交谈，抽查文件。 2. 现场观察垃圾的存放，人中员操 作情况等。 环境和职业健康安全管理部门 E4.3.2 O4.3.2 1.有关环境和职业健康安全的法律、法规是否收集齐全？有哪些收集渠道？ 2.是否将有关法律、法规发放至相关部门？是否将相关要求传达到有关部门？ 1.查阅法律、法规清单。 2.询问或查阅文件发放审批记录。 E4.3.3 O4.3.3 O4.3.4 1.是否针对重要环境因素制定环境目标、指标和管理方案，是否针对重大风险制定职业健康安全目标和管理方案？ 2. 是否按策划的时间进度完成目标？管理方案是否适宜？ 1.查管理方案。此条可结合体系策划部门一同检查。 2.查完成情况记录。 E4.4.6 O4.4.6 E4.5.1 O4.5.1 E4.5.3 O4.5.2 1.问与本部门有关的环境和职业健康安全因素有哪些？如何控制？查环境和职业健康安全运行控制程序或管理制度？是否满足管理控制？ 2. 抽阅废水、废气、噪声监测记录,查是否按要求进行监测？监测结果是否符合要求？ 3.抽安全检查记录，查是否按规定对消防器材，消防措施、安全生产进行检查？结果如何？ 4.查环境体系运行检查记录，是否按规定要求对车间环境管理进行检查，结果是否符合要求？ 5.查环境和职业健康安全法律、法规执行情况检查记录，是否按规定定期检查，对不符合如何处理？ 1.与负责人交谈，抽查文件。 2.抽查有关记录。主要是环保处监测记录。 3.同上，主要是安保部安全检查记录。 4. 抽查有关记录。主要是环保处环境检查记录。 5.抽安保部和环保处检查记录。 三体系内审检查表 部门 标准条款 检查内容 检查方法 E4.5.1 O4.5.1 E4.5.3 O4.5.2 6.查事故、事件处理记录，是否按规定处理事故和事件？对事故、事件和不符合是否采取纠正和预防措施？是否对措施效果进行跟踪验证？ 7.查用于环境和职业健康安全方