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风险和机遇识别及应对措施表JL-ZJ-01-100编号：17-01风险及机遇识别风险及机遇评估风险及机遇应对措施责任部门备注类别内容风险和机遇发生可能性×严重性等级法律法规环境法律、法规的变化风险：对法律、法规更新信息了解不够及时、准确，导致产品不符合其要求。机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户。2×3=6一般主要职能部门按照要求每年进行一次识别、收集、评审、更新法律法规，重要条款予以培训或纳入制度中。各部门国标、行标的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户。2×3=6一般主要职能部门按照要求每年对技术文件、检验文件进行一次识别、更新，并组织培训。技术中心技术环境新领域新设备新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。3×4=12一般1.公司根据目前的技术水平，不断对设备进行技术攻关改造，消除设备隐患及薄弱环节，提高设备运行水平。2. 根据标准要求,不断改进工艺,采用先进的工艺技术,保证各工序处于良好的管理运行状态以稳定和提高产品质量。生产部技术中心竞争市场环境市场占有率顾客增长趋势市场领先者趋势风险：目前公司主要产品市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，对企业的管控提出更高要求，促使企业创新。3×3=9一般依托产品的优势，强力拓开市场，建立稳定的销售渠道，加强和相关企业的战略合作关系，加强公司在本行业和市场中的综合影响力。运营中心市场稳定性风险：国内经济危机导致很多大项目暂停或中止，国内市场有所萎缩，泵生产企业竞争加剧，进行战略规划提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。3×4=12 一般积极实施市场多元化战略，稳定管输、罐区领域的同时，积极拓展炼油、化工装置领域和海上平台领域，并调整资源，大力开拓国外市场，特别是中东、东南亚、俄罗斯市场。运营中心竞争对手价格风险风险：1.对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估,引发期望值风险。2.产品的价格风险受产品的成本、质量、市场需求的影响。机遇：公司通过调整营销策略,继续推进新产品开发，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。3×4=12 一般1.及时获得竞争对手相关产品及市场策略,包括对竞争对手未来目标的分析、现行战略分析、竞争实力分析、市场占有率分析、创新能力分析等，做到“知己知彼”。2.加强对市场信息的收集、判断和整理工作，密切关注公司产品市场变化的动态，准确把握市场走向，及时调整产品价格，以体现灵活的市场适应性，提升产品竞争力。运营中心风险及机遇识别风险及机遇评估风险及机遇应对措施责任部门备注类别内容风险和机遇发生可能性×严重性等级相关方要求客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。4×4=16高1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法。2.销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。3.开拓市场，选择优质客户，同时推行标准化管理，提高生产效率和质量。售后服务部运营中心供应商的要求风险：1.原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险。2. 经常延迟付款，会失去供应商的支持，降低企业信誉。3.如果供方产品交货质量不稳定,经常退货返工,会影响到产品的生产进度和及时交付机遇：供方按照约定的价格、交货期等,持续稳定地提供公司满意的采购产品，会巩固发展与供方的协作战略关系,达到互利共赢的目的。4×3=6 一般1.对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划。2.对正常履行合同的供应商按合同规定的付款方式付款。3.每年对供方产品交付质量的合格率及交货的及时性进行一次年度评审。。4.动态管理供应商，出现质量异常时，随时采取相应措施。采购部政府机构的监管力度风险：政府部门监管力度加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇。2×3=6一般1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作。2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。行政中心内部环境绩效考核风险：1.不科学的绩效管理可能造成优秀人才的流失2.不科学的指标会引发公司里的内部冲突。机遇：公司具有良好的绩效考核制度,使员工能够在一个公平、公正的环境下开展竞争,提高各自的绩效,是提高企业竞争力的一个重要前提。3×3=9一般1.制定客观、明确的考核标准。2.选择科学合理的考核方法。3.选