《A05物资采购管标.》.docVIP

目 录 1. 范围 2. 引用标准 3. 管理职责 4. 管理内容与要求 4.1 物资采购流程图 4.2 采购申请 4.3 采购计划安排及采购 4.4 采购物资采购期限 4.5 采购物资的报检入库 4.6 采购资金预报、资金审批等管理 5. 检查与考核 附表与附录 XXXXXXXXX有限公司企业标准 物资采购管理标准（XX版） QE/DA017·020 为保证公司生产的正常运行，使物资采购及采购计划能及时完成，确保采购质量优良、价格适当、资金运用合理，特制订本标准。 1. 范围 本标准规定了物资采购过程控制的管理职责、内容与要求、以及检查和考核办法。 本标准适用于XXXXXXXXXXXXXX有限公司。 2. 引用标准 ------ 《采购质量管理标准》 ------ 《合格供方选定及考核管理标准》 ------ 《质量检验和试验管理标准》 ------ 《不合格品控制管理标准》 ------ 《仓库管理标准》 ------ 《外协加工管理标准》 3. 管理职责 3.1 资材部是采购过程控制的归口管理部门，负责以下管理工作： 3.1.1负责组织执行采购计划；可能时，有责任收集供方技术文件、产品标准等相关信息。 3.1.2 负责制订生产性物资的“物资采购周期表”。 3.1.3负责公司生产和其他经营所需物资的采购工作。 3.1.4 负责签订物资采购合同或基本采购合同。 3.1.5 负责采购物资的报检入库手续。 3.1.6 负责采购物资不合格品的处置。 3.1.7 负责采购资金预报、资金审批工作。 3.2 设备管理课负责生产用机器设备配置初审、选型、报批。 3.3 网络管理员负责电脑网络设备配置初审。 3.4 计量器具由品保部计量测试中心统一申报。 3.5 非生产性物资的统一采购申请由各职能部门负责。 4. 管理内容与要求 4.1 物资采购流程图 物资采购流程图 使 用 不 合 格 跟催（限定时间） 提前2天 不合格 合格 4.2采购申请 4.2.1 物资采购审批权限参见下表 采购种类 申请部门 相关表单 批准权限 生产物资 订单物资 计划课（钣金车间） 物资/设备采购申请单 事业部长 合理库存物资 计划课 资材部长 超合理库存物资 预排计划单（缺） 生产副总 预排供方备货 非生产性物资 计量器具 品保部 物资/设备采购申请单 技术副总 零星办公用品 后勤仓库主管 企管办主任 合理库存办公用品 企管办主任 超合理库存办用品 技术副总 电脑耗材 各职能 部门 总经理 后勤用品、礼品 总经理 固定资产添置 资本性项目支出审批单 总经理、董事长 其它 总经理 4.2.1.1 非生产性物资的合理库存见附录B“后勤仓库合理库存明细表” 4.2.2重要物资和长线物资由计划课根据销售情况和任务单情况，每月10日前列出下月（或年度的）物资采购预排计划，经生产部门主管审核，生产副总批准后交资材部备货。 4.2.3 计划课根据订单等信息提出采购申请（钣金车间生产物资的采购由钣金车间提出采购申请），填写DA017·021表1“物资采购申请单”，经部门主管及生产主管核准后交资材部。 4.2.4 仓库依《仓库管理标准》要求，当实际库存低于最低安全库存量时，仓库应通知资材部采购课，由资材部采购课根据库存情况和采购周期合理安排库存，超合理库存采购须经主管副总批准。 4.2.5 各部门因工作需要申请其它物资采购时： 4.2.5.1 若为采购生产用机器设备，由使用部门提出申请填写DA017·021表2“设备采购申请单”。（设备备件采购经主管副总核准即可。若设备属资本性项目，即需填写“资本性项目支出申批单”经董事长批准后采购。） 4.2.5.2电脑等网络设备由