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质量管理体系内审制度
文件名称:质量管理体系内审制度 编号:QFTYY－
正和预防措施及实施期限，完成后报告审核组。
5.15审核组接到报告后，应派审核员跟踪验证其完成情况，并在作出《问题改进和措施跟踪记录》中的验证栏内签署意见。验证内容包括：
5.15.1是否按规定时间整改完成；
5.15.2完成后的效果如何；
5.15.3实施情况是否有记录。
5.16公司负责人组织召开，由审核组及被审核部门有关人员参加的审核总结会议。审核组组长将审核情况进行汇报，公司负责人根据讨论和评价结果，做出审核结论。
5.17审核组组长依据审核情况，在公司负责人或质量负责人主持下，编写《质量体系审核报告》；内容包括：
5.17.1审核日期、目的、范围、受审核部门；
5.17.2审核依据的文件；
5.17.3审核组成员名单；
5.17.4不合格项的汇总分析及纠正要求；
5.17.5审核总结会议概况及质量体系运行有效性的结论性意见；
5.17.6待解决的问题及其纠正和预防措施要求。
5.18审核报告由公司负责人审批后，质量管理部将报告印发给相关部门负责人，并予以登记。
5.19各责任部门按《质量体系审核报告》中的要求，制定整
改措施，记录在《问题改进和措施跟踪记录》中于三日内提交给质量管理部，并按计划予以实施。
5.20质量管理部对责任部门的执行情况进行跟踪验证，将验证结果填写在《问题改进和措施跟踪记录》中验证栏内。
5.21质量体系审核的各项记录，由质量管理部归档管理。
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