MA-QP-27不合格品控制程序.docVIP

修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核 准 审 核 制 定 文件发行章 1 目的 对不合格品和不合格服务评审和处置过程进行规定，防止不合格品和不合格服务的非预期使用。 2 适用范围 适用于采购品以及从原材料进厂直至产品出货各阶段的不合格品和不合格服务的控制。 3 职责 3.1 各阶段里各部门的职责 阶 段 评价标识部门 隔离搬运单位 处理核准责权 记录、报告表格 处理执行人 进料检验 质检部、业务部 仓库管理员 质检部、业务部 IQC检验报告单 采购部、仓库 过程检验（一） 生产车间 操作员 质检部、车间主管 不合格品标识单/卡 生产车间 过程检验（二） 质检部 操作员 质检员、采购员 报废单、不合格品处置单 采购部、仓库 成品检验 质检部 指定人员 质检部 检验报告 生产计划部 顾客退货 质检部、业务部 仓库管理员 质检部、业务部 不合格品处置单 生产计划部及责任部门 产品质量审核 质检部、业务部 各相关部门 管理者代表 产品质量审核报告 生产计划部及责任部门 销售服务 业务部 —— 业务部主管 不合格服务处置单 业务 3.2 不合格审核小组： a）负责对提交的重大（经济损失在5000元以上的；存在重大质量隐患；顾客批量退货；顾客反馈及过程控制出现严重问题的）、批量的不合格进行审理和处理。 b）召开不合格会议、听取各部门、各单位对不合格产品的原因、责任、纠正措施及实施情况的汇报。 c）负责审查责任单位制订的重大质量问题纠正措施及实施、验证情况。 3.3 业务部 a）负责不合格品/服务的日常管理工作，受理不合格信息，根据轻微不合格（不影响产品性能；外观没有特殊要求；不影响互换性、可靠性）、重不合格（指那些轻微影响产品重要性能但不影响产品正常使用）严重不合格（指那些严重影响产品性能；不符合合同规定，且影响正常使用）将信息分流或处理。 b）将严重不合格信息提交评审小组处理。 c）监督、检查不合格品的纠正措施的制定和实施。 4 工作程序 4.1 不合格处理要求 4.1.1处理重大不合格应严格执行“三不放过”原则。即“原因查不出不放过；责任查不清不放过；纠正措施无效不放过。” 4.1.2处理结论应明确，责任清楚，纠正措施得当、可行。 4.2不合格品的标识、记录、隔离和通报 质检部对检验不合格的原材料、零部件、半成品和成品首先要用不合格品单/卡进行明显标识。在检验记录中做好不合格的记录，同时由相应的隔离搬运单位进行隔离，以免混入合格产品中。采购物料检验不合格时，用“IQC检验报告单”通知采购，如确认需要退货的，采购要马上通知供应商处理，原则上须当天完成退货或不合格品的清理（最多不可超过2个工作日内完成），仓库需即时反馈实际退货情况，IQC负责跟踪验证；成品检验不合格，用“ 检验报告”通知责任单位；以上表格有必要时由责任单位制定纠正措施，由质检部、业务部或采购部监督其实施并验证效果。 对不合格服务涉及的顾客或合同，业务部记录其编号进行标示，登记在《不合格品/服务处置单》中，在软件中做红色标示。 当产品存与任何法规、禁令、客户标准及常规要求不符或者濽在不符点时，及时通知客户。 不符合要求的原材料、产品及包装材料处置方法应通知客户，并按客户要求处理。 4.3不合格的评审和处置 4.3.1各部门须按职责要求对不合格进行评审和处置,处置方法有： a）返工，指采取适当措施使不合格符合要求； b）返修，指采取适当措施使不合格满足预期用途； c）让步接收，不需要对不合格做任何纠正，许可使用或放行不合格品； d）报废，废弃不合格品或服务，避免预期用途，例如销毁、拒收、退换等。 4.3.2 不合格服务或批量不合格品由相关部门提出处置方法决定，责任部门执行。批量性或严重的不合格处置情况记录在《不合格品/服务处置单》中，个别的、孤立的少量不合格品处置可不在《不合格品处置单》中记录，但应在检验记录中标明。 如果是让步接收或报废，需取得授权人员（例如质检部经理或业务部经理及以上）的许可，让步直接影响到成品或报废顾客财产时必须得到顾客许可，应填写《让步接收单》或《报废单》。 4.3.3返工或返修处理后的产品仍应由质检员重新检验，检验合格后方可放行；返工的服务由业务部经理再重新验证后提供给顾客。 4.3.4 如责任部门对不合格处置有不同意见，报相关部门（质检部或业务部）复议，仍不能解决的报总经理最终裁决。 4.3.5 在交付顾客或投入使用时发现的不合格