HR管理资料：国内外出差管理办法.docVIP

总则 1.1 制定目的 使本公司职工因公务需要出差时，其管理制定化、合理化。 促使本公司这出差管理业务推行顺畅。 1.2 适用范围 凡隶属本公司各单位职工如因业务需要，须至国外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。 1.3 权责单位 管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 1.4 名词定义 国内出差 本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外当日不能往返者属之 国外出差 本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至其他国家属之。 一般规定 2.1 出差申请 2.1.1 国内出差 四职等(经理、副理)以下人员 出差人员应于出发前觅妥出差期间之职务代理人，并提前5日提出《出差申请单》(如为公司整体性业务需要则免填。 注明出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，经部门经理核准并于出差前一日转送总务陪报备后始得出发。 三职等(课长)以上人员 出差时间3日内者由分管副总经理核准。 出差时间在3日以上者，由总经理核准。 2.1.2 国外出差 不分职等一律须经总经理专案批准。 2.2 出差报告 2.2.1 国内出差 出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报《出差报告单》。 三职等以上人员或与其共同出差者免填写《出差报告单》，但必要时应口头报告其直接主管。 2.2..2 国外出差 出差完毕返回公司后，应于七日内向单位主管年报《出差报告单》。 二职等以上人员填写《出差报告单》，向总经理呈报。 出差旅费 3.1 预支差旅费 3.1.1 国内出差 出差人于出差前须预支旅费者，应于出差期间可能需要之旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门主管核准后，向人事单位报核，财务主管审核后凭以向出纳单位禽预支款项。 3.1.2 国外出差 出差人得依目的地及出差时间需要，专案经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。 3.2 差旅费报支 3.2.1 国内出差 出差完毕返回公司后，应于三日内出具有关凭证，并填写《出差旅费支出明细表》，与出差之旅费单据并呈，经有关主管核准、财务主管审核、再据以向出纳结帐，领取应补旅费或缴还支旅费之余额。 3.2.2 国外出差 出差完毕返回公司后，应于七日内出具有关凭证，并填写《出差旅费支出明细表》，与出差之房租费单据，层呈经总经理核准，再据以向出纳单位结帐，领取应补旅费或缴还预支旅费之余额。 旅费申报标准 住宿费 4.1.1 国内出差 三职等以上人员 单人 按财务会计费用规定办理。 双人 按财务会计费用规定办理。 三职等以下人员 单人 按财务会计费用规定办理。 双人 按财务会计费用规定办理。 4.1.2 国外出差 三职等以上人员 当地四星级以上饭店。 三职等以下人员 当地三星级以上饭店。 4.1.3 住宿原则 三职等以下同性职工，在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双月刊人房以节省费用。 出差申报住宿费用超出标准时，超出部分由出差人自理。 住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。 因业务需要，随同高职等人员一起住宿旅馆时，可按高职等人员住宿标准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。 国外出差应依据行程，由总务部按规定等级先代为预订饭店房间；如临时变更行程，出差人亦应取得饭店等级证明。 4.2.1 国内出差 飞机 三职等以上人员可乘飞机出差. 三职等以下人员,除因实际需要,并经主管核准者外,不得搭乘飞机出差. 自备交通工具 出差人若自备交通工具(以汽车为限)可较为经济快速时,得事先提出申请(申请单上务必注明该车当时之里程数),经部门最高主管核准后行之. 其油料费用报之以市价为准,再乘以实际里程. 油料费用报之时应附发票等证明单据,如单据金额低于申报标准金额时,则以单据金额核给. 过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据为凭。 乘车原则 出差距离较近时,应以乘坐公共汽车为原则,由住所至车站或机场亦同. 职工基于下列事由之一,报经单位主管核可者可乘计程车: 携带公物,不便乘坐公共汽车. 前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时. 招待宾客而有必要时, 职工紧急出差时. 【注】出差旅费上报支计程车之交通费用申请时,须在《支出证明单》注明行程. 4.2.2 国外出差 飞机 三职等以上人员可搭乘商务座舱或以上之等级. 三职等以下人员,除特殊情况冻结核准,可搭乘商务座舱等级外,均以拾乘经济座舱等级为原则. 【注】护照费、签证费、机场建设费可按实际列报,并可以公费投保十万元旅行平安保险. 乘车不分职等,按实际需要搭乘. 4.3 膳食费用 4.3.1 国内出差