09--制程异常处理管理办法.doc

修 订 履 历 序号 修订版次 修订日期 修订章节 修订内容 1 A/0 2014-3-18 全部 新制定 2 B/0 2015-06-21 全部 格式修订； 全部重新修订，将原三级文件《制程异常工作指引》、《制程品控目标工作指引》、《品质奖罚制度》等文件内容全部合并。 3 B/1 2015-12-22 P5/P6 1.新增条款5.2.1(8),祥见文件款内容 4 B/2 2016-4-26 5.3 1.整合品质奖惩内容; 2.修改《停（拉）机通知》会签流程; 3.新修改《停（拉）机通知》表单内容. 制订 审核 标准化 批准 日期 日期 日期 日期 1.目的： 加强员工品质意识观念及责任感，提升现场作业和管理水平，以公平、公正、公开的原则，为减少和防止人为因素存在制造生产过程出现异常后能更好更快的解决、处理。对公司质量目标进行细化，确保产品质量得到有效控制。 2.范围： 适用于公司所有产品在生产过程品控目标实施、控制及确认，包括产品在加工、检验过程的确认及异常处理。 3.定义： 3.1严重缺失：因人为疏忽，造成批量性错误、首件错误等对品质造成严重问题，为严重缺失； 3.2一般缺失：有文件明文规定、对策要求未有效执行或执行不彻底，会造成有品质隐患，为一般缺失； 3.3 制程品质异常：当制程管制参数(人、机器、材料、方法、环境)和事前规划的标准不一致，或当生产出来的产品与客户的标准及（或）厂内的标准不一致时，即可认为产生品质异常。具体包括： 3.3.1 作业人员未经过岗前（含新入职及转岗）培训或经过岗前培训但考试不合格者； 3.3.2 机器设备（含测试设备）的实际作业参数设定与作业指导书（SOP）的标准参数不一致； 3.3.3 使用的生产物料与BOM表不一致或物料存在品质异常； 3.3.3 无产品生产作业指导书或工艺流程等生产作业指导书（或与实际生产产品不一致）； 3.3.4 员工的作业方法或使用的工装夹具与作业指导书的标准方法或规定的装夹具工不一致； 3.3.5 实际的排拉工站与受控的工艺流程图不一致； 3.3.6 影响产品品质的作业场所环境（如温湿度、光照等）与受控作业指导书或品质标准文件规定的不一致； 3.3.7 产品本身不符合要求（客户标准与受控的公司产品品质标准）； 3.3.8不符合ESD防静电要求的异常事项； 3.3.9 其它影响产品品质的因素或潜在因素。 4.职责： 4.1技术部 4.1.1 提供产品资料（包括BOM、产品工艺要求、包装等），提供技朮支持。 4.1.2 负责提供新产品样机、软/硬件资料，协助生产工程解决生产异常。 4.2 工程部 4.2.1 提供生产作业标准和工艺技术支持。 4.2.2 建立相关工艺标准文件，负责生产测试设备安装与调试，工治具的准备、保证生产线人力、物力平衡。 4.2.3 品质异常的分析界定处理、主导工艺异常的改善。 4.3 品管部 4.3.1 负责所有品质信息的传递，主导所有品质异常的分析、改善工作。 4.3.2 相关品质培训工作的主导跟进、重点工站的培训参与和考核工作。 4.3.3 负责品质管理体系维护及完善、各类产品品质限度样品的建立。 4.3.4 品管部IPQC 1）负责制程中各项重要参数的确认与管制，制程异常超标时的反馈、异常连续超标时提出停线整改 2）负责制程中的首件检验，巡回检验，最终检验，依据技术资料、SOP 、标准作业流程等标准对产品形成过程符合性稽核，并及时向责任部门负责人以口头或书面形式提出发现的品质异常 3）负责对制程各管制点的品控目标进行反馈、跟踪和确认，参与品质异常的分析与讨论，以及对因检验或来料原因导致的品质异常进行分析与改善。包括品质异常反馈单的发出，跟进改善的进度及对改善效果的验证。 4）负责制程稽查报表的填写，以及生产过程的相关特殊过程的点检及设备运行检查的点检确认 5）负责现场的标签管理及不良品管理。 4.4 计划部 4.4.1 负责提供产能规划，生产计划，要求相关客户或部门准时提供物料给产线生产。 4.4.2 负责停线后的善后处理工作，如：调班、更换工令等 4.5 生产部 4.5.1 负责品控目标措施的拟制及执行，生产各岗位人员的工作培训。 4.5.2 根据生产计划和相关作业规范执行作业规划与生产，并主动提出生产中相关问题点及协助相关单位解决问题。 4.5.3 负责清换线时对前后不同产品的隔离、标识、区分，所使用的仪器、工/治具之保养、维护，进行生产过程的自主监控,并记录监控结果。 4.5.4 主导生产原因导致的异常改善及标准化实施，参与制程异常的原因分析和改善，生产异常工时的提报与统计。 4.5.5 制程异常的初步确认，制程首件的制作