QESG供应商管作指引.doc

文 件 修 订 记 录 DOCUMENT CHANGES RECORD 发行本 Issue (Rev.) 内 容 Description 生 效 日 期 Effective Date A 首版发行 2010-09-28 B 修改 2010-10-30 文 件 会 签 DOCUMENT CO-SIGN 总经理室 工程部 策略采 购部 厂 部 计划部 行政部 设备部 工艺部 品管部 生产部 人事部 财务部 体系办 研发部 资讯部 签署栏 批 准 审 核 编 制 签 名: 签 名: 签 名: 日 期: 日 期: 日 期: 其 它 会 签 DOCUMENT CO-SIGN 1.目的：为了对原物料、委外加工供应商品质、环境进行有效的管控,使进料品质、环境在源头得到有效的控制,确保上线质量,保证生产之顺利进行控制；并持续辅导供应商提升品质，以满足厂内及客户的需求。 2.范围：适用于本厂原物料、委外加工供应商. 3.职责： 3.1.策略采购负责新供应商开发、评鉴之统筹作业.物料的采购、储存管理及统计整理; 3.2.工艺部负责新供应商开发及年度供应商制程能力评鉴、新物料引进与试用、制程重大品质异常归属于供应商物料品质异常责任时分析及实验验证. 3.3.生产单位负责使用物料,如实做好生产记录,生产过程中若发生异常及时知会IQC单位确认；重大异常知会工艺部协助分析,同时提供相关生产记录; 3.4.SQE负责新供应商及年度供应商品质系统、环境物质管理系统评鉴，进料、制程属于供应商异常分析及处理，持续辅导供应商提升品质，以满足公司生产中内及客户需求； 3.5.品质单位负责对进料物料进行检验、评估,并知会相关单位进料检验判断结果，制程中重大异常造成报废判定属供应商责任时知会SQE协助处理。IQC每月10号提供供应商品质成本扣款明细给SQE，由SQE跟进供应商回签后交于采购及财务单位。 4.参考文件: 4.1.采购控制程序 4.2.标示与可追溯性管制程序 4.3.物料来料检验作业指引 4.4.外协加工品来料检验作业指引 4.5采购操作指引 4.6.供应商评估作业指引 5.定义： 5.1.SQE:供应商管理工程 5.2.MRB:物料鉴审委员会 6.作业流程： 7.作业运作内容： 7.1.采购选择优质服务的供应商，SQE持续辅导供应商提升品质、达成交期等,符合本公司相关文件要求，以满足本公司及客户要求。 7.2.采购配合厂内生产需要负责开发新供应商，且安排需评鉴单位人员根据《供应商评估作业指引》内容作业 。 7.3.供应商评估合格后由SQE出书面通知告知采购将此供应商列入《合格供货商名录》，采购安排与评鉴合格供应商签订《基本交易合同》、《质量保证协议》、《五洲电路集团环保协议》,以达成公正、公平交易原则，作为后续责任归属之依据。 7.4.采购单位根据厂内生产的需求量,对合格供应商进行批量下单(采购)。 7.5.进料检验: 7.5.1.进料检验判定: A．IQC依《物料来料检验作业指引》、《外协加工品来料检验作业指引》对来料进行检验及判定; B.进料检验判定品质及环保异常时,由IQC及时填写《供应商品质异常联络单》交SQE,并由SQE确认后传真给供应商，同时要求供应商在二个工作日内回复有效的改善报告(特殊情况按双方当时协商时间为准)； C.进料异常开立《供应商品质异常联络单》或《纠正及预防措施要求表》效果确认按《纠正预防与持续改进管制程序》进行确认； 7.6.进料报废: 7.6.1.供应商单独分开包装出货报告备注不良品及报废品，经IQC判定报废后,由MRB在报废板上做报废标示，同时输入ERP系统中； 7.6.2.IQC于每星期汇总ERP报废数据并提供给SQE传至供应商来厂确认并签字，做为月底做供应商报废扣款依据。报废数据要求供应商来厂确认期限为2天内，过时供应商未确认或未回应的算为默认，本公司将直接列入月底扣款中。 7.7.生产作业中异常: 7.7.1.在生产作业中发生重大品质异常或批量性不良时,经品质单位及工艺单位判定为供应商责任时,由IQC确认后知会SQE,并由SQE确认通知供应商在限定时间内处理；同时由SQE开立《纠正