- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
五分公司10月份经营例会汇报资料-东部公交
五分公司10 月份经营例会汇报资料
一、生产经营指标
截止至10 月30 日,我公司现有人员1520 人:管办人
员234 人,驾驶员849 人,乘务员193 人,维修人员126 人,
辅助人员118 人。经营常规线路32 条,营运车辆数550 台;
经营E 巴士线路64 条,运营车辆数60 台,
10 月份生产营运平稳有序,各项考核指标均在总公司考
核范围内:实现营收为986.8 万元,完成营收预算的102.5%;
完成行驶里程为3051.1 千公里,完成预算指标的101.8%。
三大材料及电价考核等成本均低于预算值。
安全方面,没有发生交通事故,交通违章 36 宗,百车
违章率为5.6 宗。
服务质量方面,信息中心无有效投诉,月平均投诉率为
0;客服中心有效投诉6 宗,投诉率为1.29 宗/百万人次。
二、经营预算成本执行情况及经营生产分析
1.10 月经营预算成本执行情况表
营收 里程 工资 油耗 材料 轮胎 直接营运 考核科目成 考核科目毛利
项目 (万元) (千公里) (万元) (万元) (万元) (万元) 费用 本(万元) 润(万元)
预算
960 2999 1015.7 203.8 70.2 12.3 43.3 1345.4 -385.4
任务值
实际
984 3051 1066.3 203.0 59.3 7.7 42.5 1378.8 -394.5
完成值
差额 24 52 51 -0.9 -10.9 -4.6 -0.9 33.4 -9.2
完成率 102.5% 101.7% 105.0% 99.6% 84.5% 62.8% 98.0% 102.5% 102.4%
预算执行情况分析:五分公司 10 月份里程的完成率为
101.7%,营运收入完成营收,油耗、材料、轮胎费用均有盈
余,工资超标,基本完成各项考核。
在成本方面,10 月份考核科目成本支出 1378.8 万元,
相对于预算任务超标 33.4 万元。
在毛利润方面,10 月份实现考核毛利润394.5 万元,相
对于预算任务超标9.2 万元。
经营生产情况分析:本月分公司生产经营完成总部营收
考核,完成预算的 102.5%,新能源车辆实际完成日均里程
202 公里,完成总部里程任务的109%,分公司的营收及里程
完成情况较好。
工资考核超标的原因:为了完成新能源里程考核任务,9、
10 月新增 50 多名驾驶员人数,以及接收其他分公司分流的
15 名乘务员,导致工资成本大幅上升,超出总公司预算标准。
2.营运数据分析
10 月营运数据环比和同比变化表:
上年10 环比变 环比变 同比变 同比变
主要指标 9 月 10 月
月 化量 化率 化值 化率
营运车辆 (台) 550 550 430 0 0.0% 120 27.9%
日均工作车辆数(台) 497 503 412 6 1.2% 91 22.1%
工作车率 90.36% 91.45% 95.81% 1.09% 1.21% -4.36% -4.55%
营运里程(千公里) 2766 2962
您可能关注的文档
- 优缺点为何如何对全球场的进入模式进行.PPT
- 中进货检验和试验要求进行外.DOC
- 中西部地区财政政策效应检验及未来政策分析-中国人民大学经济研究.PDF
- 会计专业人才需求与专业调研报告-长治职业技术学院.PDF
- 会计学专业-经济管理学院.PDF
- 临夏现代职业学院普通高职2018年综合评价录取.DOC
- 临沂大学教师高级专业技术岗位竞聘条件教授四级岗位一.PDF
- 丹阳2016年十三五第一批小课.PDF
- 为初中英语教学起到良好的导向作用.PPT
- 为什么要开展探究式学习-昭通教育局.PDF
- 2024年江西省寻乌县九上数学开学复习检测模拟试题【含答案】.doc
- 2024年江西省省宜春市袁州区数学九上开学学业水平测试模拟试题【含答案】.doc
- 《GB/T 44275.2-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第2部分:术语》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44275.2-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第2部分:术语.pdf
- GB/T 44285.1-2024卡及身份识别安全设备 通过移动设备进行身份管理的构件 第1部分:移动电子身份系统的通用系统架构.pdf
- 《GB/T 44285.1-2024卡及身份识别安全设备 通过移动设备进行身份管理的构件 第1部分:移动电子身份系统的通用系统架构》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44285.1-2024卡及身份识别安全设备 通过移动设备进行身份管理的构件 第1部分:移动电子身份系统的通用系统架构.pdf
- GB/T 44275.11-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第11部分:术语制定指南.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44275.11-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第11部分:术语制定指南.pdf
- 《GB/T 44275.11-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第11部分:术语制定指南》.pdf
文档评论(0)