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2009年年终盘点计划表 项目小组成员 总负责人：莫经理 项目执行人：徐华 盘点项目 主要包括：固定资产、生产资料 固定资产：办公用品、后勤用品、生产机器、工装模具、零配件等 生产资料：成品、半成品、原材料、生产辅助资料等 三、提前准备工作事项： 1、盘点日期初步定在26~27号二天 2、PMC在盘点前最好能安排单一机种生产，以便车间清单 3、采购和营业提前通知供应商和客户在盘点期间仓库禁止出入货，如有特殊情况请与项目执 行人协商解决 4、盘点期间系统内禁止任何库存进出帐作业 5、系统内的采购进货单、订单出货单、采购退货单、订单退货单等需审核的单据，需在25 号下午16：00之前完成，如无法完成的，请仓库特别安放，暂不纳入盘点项目 计划下周三(23号)下午14：00进行盘点前统筹会议 所有抽盘人员请随时准备，抽盘时间会根据初盘进度做出调整，可能会在是2号下午或是 27号，同时请何主管多安排几名员工，做初盘侯补，具体情况待23号开会决定。 主盘人员加班申请暂定二天。组员和抽盘人员加班申请暂定一天。各主盘人自行向生产部 申请所需组员人数 四、盘点人员安排 序号 盘点内容 主盘点人 计划所需组员数 抽盘人员 三楼库房所有物料(包括退料、非环保、不良品、四楼物料等) 二楼员工4人 三楼成品仓所有成品(包括退货、非环保、不良品等) 二楼员工2人 一楼物料及半成品(包括退料、非环保、不良品等) 一楼员工3人 一楼车间(包括原料、在制品等) 一楼员工2人 二楼车间(包括原料、在制品、部分生产设备、部分辅助设备等) 班组长及二楼员工6人 办公设备(全厂所有办公与后勤设备) 管理人员3人 样品组(包括) 样品组员工5人 生产设备(包括生产设备、辅助设备等) PM和一楼员工3人 生产工装(全厂所有工装设备) PM和二楼员工5人 汉德寄存资产(包括办公设备、生产设备、原料等) 模具(一楼所有模具) 一楼员工2人 仪表与量具(品质中心设备和全厂所有量具和仪表) 五、盘点时间表： 1、17号发出盘点通知，包括主盘人、负责项目，组员人数、抽盘人，盘点清单格式和相关资料 2、18~25号，主盘人可自行针对暂不使用的物料和资产进行提前初盘，人员调配由主盘人与相关 组员自行商定安排，前提是不影响现有工作 从25号下午16：00之前，车间做好清单工作，所有能退仓物料须在此时间之前完成，如无法 正常清退的计入本车间盘点清单，等盘点完成后再行入仓 从25号下午16：30到27号，仓库停止所有库存异动作业，其它如订单、采购单、会计应收 应付款、日记帐等作业不受影响 5、26号8：30之前主盘人自行召集所属成员，并做好相关分配工作进行盘点作业(全盘)，时间初 步安排一天，如主盘人估计人手不足，需提前与项目执行人沟通，以便安排人员调配 如能在26上午完成初盘工作，请将初盘清单并有完整签名(每页签名)的盘点清单交项目负责 人，以便安排下午抽盘。初步情况会在23号会议上决定 7、27号8：30前项目执行人将盘点清单发放给相关抽盘人员，抽盘人员在主盘人员的陪同下进 行抽盘作业，如项目不多的(低于500笔)的，每页抽盘项目不得少于3笔 8、抽盘完成后，每页抽盘人必须签名，并将盘点清单交项目执行人 9、28号项目执行人将盘点清单整理后，包括电子档交财务处理 财务对有差异部分进行复核后再做调整 六、注意事项： 6.1 人员配置： 6.1.1 各主盘人员自行负责对组员的工作分配与安排，并对初盘结果负责 6.1.2 所有参与盘点人员必须以认真负责的态度对态本次盘点，如发现多笔初盘数据与实 际不符，主盘人与相关成员共同负责 6.2 使用工具 6.2.1 所有参与盘点人员自行负责盘点工具：笔、计算器，电子称、卡尺等 6.2.2 如有需要共用的，请自行协调 6.2.3 如抽盘项目正确可直接在抽盘数量栏填写数量或打勾，或填OK，如有不符项建议 使用不同颜色笔标示出来，建议使用红色 6.2.4 对于暂无法使用量具测定的物料请特别说明或查看其物料吊卡。如钢带等 6.3 允差率 6.3.1 针对部分物料量大，不方便计量的，允许初盘和抽盘差异率在1%以内，如超出的 计为盘点差异 6.3.2 暂不盘点项目：目前只针对办公类成本低于5元的，如记事本、文件夹、灯管等 6.4 争议方法 6.4.1 生产清单入仓的料件须在盘点前