来料检验控制程序重点.docxVIP

编制部门：第十九事业部品质部适用范围：第十九事业部拟 稿 人：陈文杰发 行：第十九事业部文档中心受控状态： □ 非受控 ■ 受控 受控号：秘密等级： □ 绝密 □ 机密 ■ 秘密 □ 一般版本号生效日期修改内容拟 稿审 核批 准A/02010-11-30初版发行帅玲玲唐娜/司少青柳相军A/12012-06-041、文件更名，删除“第十九事业部”字样；2、全文修订；3、作废表单【上线物料使用记录表】、新增表单【进货交接验收单】。陈文杰高建虎/司少青柳相军文件发行/修订履历章节号内 容页 次1目的22适用范围23参考文件24定义25职责2~36程序3~67附则68附件6~11目的为规范和控制来料检验过程，保证检验过程受控，特制定本文件。适用范围本文件适用于第十九事业部。参考文件ISO9001：2008 质量管理体系 要求 CNCA-02C-023:2008 机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品MSP-19-002 汽车产业群认证产品关键零部件和材料检验验证和定期确认检验控制程序MSP-16-001 汽车产业群进货控制程序MS-D19-Q 质量手册MSP-18-D19-006 不合格品控制程序 定义紧急放行：因生产急需或其他紧急原因，对未经检验或检验结果未知的物料实施放行。关键零部件：是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能等有较大影响的零部件。职责品质部制定来料检验规范。对来料进行检验或试验，给出判定结论，并对来料进行相应标识。对紧急放行物料的抽样、标识及跟进。建立及更新CCC件证书信息一览表，并对CCC件证书有效性进行定期确认。负责物料紧急放行的审核。计划部负责来料接收及信息验证，并开具送检单。负责依据来料检验结果进行入库、保管与交付，确保未经检验或检验不合格的产品不交付使用。负责物料紧急放行的提出及结果确认。 资源开发科负责定期更新《合格供应商名册》。程序来料送检仓库收料人员负责来料的接收工作，收料人员收到供应商送货人员提交的交货单据后应现场核对来料的料号、物料描述、数量、单位、包装、采购订单号、厂家名称、检验合格标识等信息是否正确，确认无误后置于待验区并粘贴物料标签。若信息不符，应及时予以隔离并反馈至采购处理。仓库核对信息无误后以【来料检验通知单】（见附表1）或【进货交接验收单】（见附表4）形式向品质部IQC提出检验申请。IQC检验人员收到检验申请后，应根据到货先后顺序和生产需求情况安排检验活动。来料检验准备检验人员资格来料检验人员应经过岗前培训，并通过岗前资格考试方可上岗。检验仪器和设备 IQC检验员应使用验收合格并经过计量单位校准合格的检测设备和辅助夹治具实施 检验。 为确保检验设备设施的有效性，IQC应指定专人将内部使用的检测设备和辅助夹治具、标准样品等进行统一管理。检验环境IQC工程师应依据实际检验活动、自身检验条件、检验项目的重要性等给出各工作场所的环境要求，点检的频次不低于每周1次，并配备适宜的监控装置。检验方法/依据零部件入厂前，由品质部IQC工程师依据技术条件、工程图纸、自身检测能力、检测成本、法律法规的要求、相应的强制性产品认证实施规则等因素编制相关来料检验规范。检验规范的内容至少应包括物料名称、检验项目、检验仪器或设备、抽样方案、检验方法或手段、接收准则、作业环境要求、外观要求（适用时）等要求。检验项目（当产品为CCC件时）需对证书有效期进行确认，具体要求如下：a）SQE负责向供应商取得CCC证书及相关信息，并建立整车【外购CCC件证书信息一览表】（见MSP-19-002《汽车产业群认证产品关键零部件和材料检验验证和定期确认检验控制程序》）进行管理，将证书信息一览表发放至IQC。b）SQE每月对证书有效期进行核查，在证书有效截止日期前至少一个月，通知供应商更新证书，并更新证书信息一览表。c）当证书过期时，SQE告知采购科及时更新和受控《合格供应商名册》，并将CCC件最新信息一览表反馈给IQC。接收准则抽样方法按照WI-16-D19-0150《抽样计划作业规范》执行，一般采用Ⅱ级验收水准，对于无检验手段的检验项目，供方的质量证明可作为依据，但需确保对方检验项目符合来料检验规范要求。必要时，品质部应针对目视检验项目制定出目视标准样板，可依据标准样件进行检验，具体按WI-18-D19-0022《标准样件管理规定》执行。检验过程控制信息核对和确认在进行检验和试验前，IQC检验员应首先对相关信息进行核对和确认，必要时可查询BOM、受控图纸等信息进行检验，需核对和确认的信息包括但不限于：零部件入厂时，IQC应首先核对来料供应商是否在《合格供应商名册》中或经过特批（新开发的产品除外）或【关键零部件清单】中（MSP-19-002《汽车产业群认证产品关键零部件和材料检验验证和定期确认检验控制程序》），若信息有误，IQ