“两个体系”及“学规、懂规、践规”考核内容.doc

附件1 “两个体系”和“学规、懂规、践规”考核内容 项目 序号 考核内容 考核标准 考核方法 得分 企 业 主 体 责 任 落 实 ︵ 70 分 ︶ 1 安全生产责任制（5分） 建立、健全企业安全生产责任制。 未建立企业安全生产责任制的，此项不得分；企业安全生产责任制不健全的，发现一处扣1分。 查阅安全生产责任制度及安全责任书，查看现场及询问主要负责人相关问题。 2 管理制度（5分） 制定并落实安全生产管理制度。 未制定安全生产管理制度的，此项不得分；未落实安全生产管理制度的，发现一项扣1分。 查阅安全生产管理制度及资料，现场查看管理制度落实情况。 3 操作规程（5分） 制定并落实安全操作规程。 未制定安全操作规程的，此项不得分；未落实安全操作规程的，发现一项扣1分。 查阅安全操作规程及资料，现场查看操作规程落实情况。 4 管理机构（5分） 依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员。 未按规定设置管理机构的，此项不得分；未按规定配备安全生产管理人员的，扣1分。 查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件，询问相关责任人。 5 工作例会（5分） 定期研究安全生产工作，并召开安全生产工作例会。 未按照计划定期召开安全生产工作会议的，缺少一次扣1分。 查阅会议记录，询问主要负责人或安全管理人员召开会议的具体内容。 6 安全投入（5分） 保证安全生产投入的有效实施。 未按规定提取安全经费的，此项不得分；未按规定使用安全生产经费影响安全生产投入的,发现一项扣1分。 查看企业安全生产经费使用情况，询问主要负责人或安全管理人员。 7 教育培训（5分） 组织开展安全生产教育培训工作。 主要负责人、分管安全生产的负责人或安全生产管理人员未经过安全培训的，此项不得分；未按规定进行全员安全生产教育培训，缺少一次扣1分。 查阅相关安全培训合格证书及再培训情况，查阅企业员工名单、培训记录及安全培训档案；询问相关人员。 8 职业健康（5分） 组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康。 未组织实施职业病防治工作的，发现一项扣1分。 查阅职业健康相关文件、申报材料、工作记录。 现场核实职业病危害、职业病防护设施，并询问企业职工。 9 应急管理（5分） 组织制定应急救援预案，定期组织应急救援演练，按规定配备应急救援器材。 企业未进行应急救援预案备案的，此项不得分；未定期组织救援演练的，发现一次扣1分；未按规定配备应急救援物资，发现一项扣1分。 查阅企业应急救援预案、应急演练记录，现场查看应急救援物资配备情况。 10 电气安全管理（15分） 制定落实安全用电管理制度 未制定安全用电管理制度的，此项不得分；未按规定落实安全用电管理制度的，发现一项扣1分。 查阅安全用电管理制度及资料，现场查看管理制度落实情况。 定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测。 未定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养、检测的，缺少一次扣1分。 查看维修保养和检测台账，现场查看电器产品及线路、管路是否存在隐患。 消防设备符合国家标准。 未按规定落实防范电气火灾相关工作的，此项不得分;灭火器、应急灯具、可燃气体报警等消防设备不符合要求的，发现一项扣1分。 现场查看相关消防设备。 11 安全生产“学规、懂规践规”活动（5分） 全面落实安全生产“学规、懂规、践规”活动部署要求 未按规定制定实施方案、配发学习手册的，缺少一项扣1分；未按要求组织开展事故警示教育、学习培训和考试等活动的，缺少一项扣1分。 查阅相关活动文件资料，检查企业培训档案和员工个人培训档案，各项活动有详实记录，并询问相关人员。 12 “两体系”验收（5分） 达到山东省“两个体系”建设验收标准。 抽查“两个体系”建设验收达标企业，对照验收标准，得分项发现一处与实际情况不符扣1分。 查看“两个体系”建设验收得分情况，现场查看“两个体系”工作开展情况。 信 息 平 台 应 用 ︵ 30 分 ︶ 13 系统管理制度（5分） 制定“智慧安监系统”管理制度。 未制定“智慧安监系统”管理制度的，扣5分。 查看文件，根据“智慧安监系统”日常运行情况制定管理制度，并落实到各个岗位。 14 用户分级（5分） 分级进行风险点隐患排查上报。 未根据企业实际情况进行分级（总经理、副总、车间、班组）的，发现一项扣1分。 查系统： 是否分级制定检查模板，并录入检查情况。 15 风险点录入（5分） 根据“一企一册”风险点名录制定模板。 未按照“一企一册”风险点名录制定模板的（一级、二级、三级风险点必须建立自查模板，四级风险点根据实际情况建立模板），发现一项扣1分。 查系统： 对照“一企一册”内容，检查企业是否