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收支情况估算 一、收 度假区内养生MOTO酒店、高档会议中心、中央景园、养生文化展示中心、高档养生酒店、生态养生特色农舍、养生旅游接待别墅等项目区拟分区招拍挂出让。该区域用地约4000亩，预计出让价格为45万元/亩，总体出让收入18亿元。 二、支 全区83个村民组、2239户、9051人，户均4.04人。按70%征迁，则有征迁户1567户、6336人。 （一）征地拆迁安置总费用：9.2317亿元或8.6337亿元（按照协议补偿50%、产权置换补偿50%计算，则征地拆迁安置总费用平均为8.9327亿元） 1、征地补偿费：4.478135亿元 （1）.土地补偿费和安置补助费：5.02127 亿元。 按征地70%，农用地等占被征地的80%(其中水田占53%，旱地、水塘水沟、宅基地占27%)、山场占被征地的20%计算：18.4平方公里×70%×53%×3万元／亩+18.4平方公里×70%×27%×2.7万元／亩+18.4平方公里×70%×20%×1.4万元／亩=5.02127亿元。 （2）.青苗补助费：966万元。 平均按每亩补助青苗费500元计算：18.4平方公里×70%×500元／亩＝966万元。 2、养老保险费：3168万元 成本：若按每人代缴统筹基金0.5万元计算：6336人×0.5万元=3168万元。 3、门面房安置：5068.8万元 面积：6336人×8平方米／人＝50688平方米； 成本：50688平方米×1000元／平方米＝5068.8万元。 4、拆迁安置费：2.976708亿元或2.378706亿元 （1）、产权置换方式下：2.976708亿元 A、建筑成本：2.28096亿元 面积：6336人×45平方米／人＝285120平方米 成本：285120平方米×800元／平方米＝2.28096亿元。 B、公共用地成本：2820.6万元 面积：按1：1.5比例计算，188.04亩×1.5＝282.06亩； 成本：282.06亩×10万元／亩＝2820.6万元。 C、公共设施成本：2256.48万元 按每亩8万元计，282.06亩×8万元／亩＝2256.48万元。 D、安置房用地成本：1880.4万元 面积：按每户80平方米计，1567户×80平方米／户=125360平方米，合188.04亩；成本：按每亩10万元计，188.04亩*10万元/亩=1880.4万元。 （2）、协议补偿方式下：2.378706亿元 A、房屋拆迁补偿成本：1.682958亿元 根据抽样调查数据，按户均主房建筑面积172平方米，每平方米补偿450元，附属房建筑面积25平方米，每平方米补偿200元来计算： 土建工程补偿：1567户×（172平方米×450元／平方米+25平方米×200元／平方米）／户=1567户×（7.74万元+0.5万元）／户=12912.08万元。 装修装饰及附属设施补偿：按每户平均补偿装修装饰及附属设施费用2.5万元计算：1567户×2.5万元／户=3917.5万元。 B、C、D其它成本同产权置换方式。 5、征地拆迁工作经费：3134.6945万元 4.478135亿元×7％＝3134.6945万元。 按照协议补偿50%、产权置换补偿50%计算，则征地拆迁安置总费用平均为8.9327亿元。 （二）“七通一平”成本 110400万元 按规划总面积的50%实施“七通一平”、每亩8万元计算：18.4×1500×50%×8=110400万元； （三）、土地报批费用 5.49792亿元 建设用地有偿费、开垦费、耕地占用税、土地基金、管理费、登记费、测量费等报批相关费用按农用地3.4万元／亩、山场3万元／亩计算：3.4万元／亩×18.4平方公里×1500亩／平方公里×60%×80%+3×18.4×1500×60%×20%=5.79492亿元（按报批规划面积的60%；农用地等占被征地的80%、山场占被征地的20%计算）。 总费用：（一）+（二）+（三）=25.4706亿元 三、资金缺口 缺口资金=总费用—土地出让收入=7.4706亿元。 缺口资金可通过银行贷款、申请国家及省、市资金、项目BT等方式解决。 1