评审发现的问题整改纠错.docVIP

评审发现的主要问题、隐患和建议的纠正情况一览表 完成时间：2012.8.8 问题、隐患、建议 纠正情况 验证方式 验证结果 1.文件发放；培训记录完整 按要求进行了补充 查文本及培训记录 符合 2.从业人员个别不了解安全生产目标，个别人不了解本部门安全职责 要求学习记住 查现场 符合 3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成 按要求学习 提问 符合 4.从业人员不了解风险评价制度内容。 布置学习 提问 符合 5.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确。 仔细分析并完善 查文本 符合 6危险、有害因素识别、评价不全面，从业人员不了解本岗位风险及其控制措施 组织学习 提问 符合 7.停用的设施，办理停用手续。 已经办理 看现场 符合 8. 风险信息更新，识别不充分。 按要求完善 查文本 符合 9.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求。 已学习 提问 符合 10.对培训教育效果评价不够全。 已按规定要求评价 看现场 符合 11.从业人员岗位标准不明确，上岗的从业人员未满足岗位标准要求 已在完善，并培训达到要求 查文本 符合 １2．开停车方案不全面个别人员不清楚停车要求 13.未明确检维修时机，频次和审批程序 14佩戴、使用个体防护用品不符和规定要求 已要求，个别人员已改正 符合 有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求 已要求相关人员学习 提问 符合 从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施 已学习 提问 符合 安全检查形式与内容可能有内容不符 不断完善 查记录 符合