中国石化ERP系统建设项目---物资供应业务流程图.ppt

文件名: sinopec mro common proecss flows（一级供应处模式）.ppt File name: 中国石化ERP系统建设项目安庆物资供应业务流程图 （供应处一级采购模式） 2004 年 5 月 岗位 MRO-P04-S04-E01 退库流程 仓库保管员 流程开始 确议退库 品种及数量 退库 (MBST) 实际搬运物资 完成退库 结束 退库需求： （提供原发货单据） 使用单位 找出原发货单据 (MB03) 验收退库物资 合格？ 退库单 是 否 业务科室 专业计划员 岗位 MRO-P04-S05-E01 供应商退货流程 仓库保管员 流程开始 确定退货 品种及数量 找出原收货单据 并通知供应商 (MB03) 退货过帐 (MIGO_GR) 实际搬运物资 完成退货 结束 退货单 将不良品记录记 入供货商主数据 (MK02) 质量不良？ 是 否 财务红字发票处理流程 财务人员 退货申请单 业务科室 专业计划员 业务科室 专业采购员 决定盘点 物资及时间 创立盘点文件 禁止出入库 (MI31) 核对库存 综合管理员 仓库保管员 相关单位领导 呈报领导审阅 MRO-P04-S06-E01 仓库盘点流程 岗位 结束 流程开始 打印盘库清单 (MI21) 打印差异清单 (MI20) 录入盈亏情况 及盈亏原因 (MI04) 盘点差异过帐 (MI07) 盘库清单 盘点差异 清单 录入盈亏情况后，恢复出入库 盘点差异过帐由各业务室专人负责 批准？ 是 否 修正盈亏情况 及盈亏原因 (MI04) 专业计划员 岗位 MRO-P05-S01-E01 供应商评估流程 相关单位 流程开始 相关单位的 信息反馈 供应处长 结束 相关资料 归档 手工评估 (ME61) 自动评估 评估报告 审核 供应商管理员 修改供应商主档 (MK02) 打印评估报告 (ME6F) 主要包括物资质量和售后服务状况等信息 系统内主要评估指标有物资价格、货物质量、交货情况、服务状况四个方面 对物资价格、交货情况的评估可采取自动方式，对货物质量、服务状况可采用手工评估 如半年或一年一次定期审核 业务科室 专业采购员 MRO-P06-S01-E01 维护客户主数据流程 岗位 客户主数据 卡片 在系统内检查 客户资料是否 存在 (XD03) 存在？ 是 在系统内检查 客户资料是否 完整(XD03) 完整？ 是 否 创建客户 主数据资料 (XD01) 新客户 需求 结束 相关单位领导 否 是 销售主数据维护员 核准？ 相关领导 审批 否 更新客户 主数据资料 (XD02) 物资销售 输入合同细节 (VA01) 客户 销售主数据 维护员 岗位 检查客户主数据是否完整 (VA01) 完整？ 维护客户主数据流程 是 否 外部客户提出购买意向 需要修改系统 标准价格？ 修改合同价格 (VA01) 是 否 到 A 签订销售 合同？ 签订销售 合同 销售合同 审批 相关单位领导 合同修改需求 是 否 MRO-P07-S01-E01 销售订单处理流程 系统参考客户主数据、物资主数据，及价格主数据，将相关的信息带到销售合同 物资销售 岗位 从 A 生成销售合同 (VA01) 同意？ 是 否 审批销售合同 客户 交款 收款流程 财务人员 客户需要 先交货款？ 是 审批 合同？ 是 否 相关单位领导 合同修改需求 MRO-P07-S01-E01 销售订单处理流程 (续) 结束 物资销售 第 * 页 * 创建人: ERP MRO Team 审核人: 总部物资装备部 物资供应业务流程目录清单 MRO-P01 维护采购主数据 S01-E01 维护物资主数据流程 – 创建物资 S01-E02 维护物资主数据流程 – 修改物资 S02-E01 维护供应商主数据流程 – 创建供应商 S02-E02 维护供应商主数据流程 – 修改供应商 S03-E01 维护采购信息记录流程 S04-E01 维护货源清单流程 MRO-P02 需求到请购 S01-E01 需求到请购流程 – 创建计划 S01-E02 需求到请购流程 – 修改计划 S02-E01 手工驱动综合平衡（MRP）流程 S03-E01 需求计划核销流程 MRO-P03 请购到付款 S01-E01 请购到付款流程 S02-E01 框架协议采购流程 S03-E01 计划协议采购流程 S04-E01 利用供应商库存采购流程 S05-E01 询比价采购流程 S06-E01 招议标采购流程 S07-E01 委托加工流程 S08-E01 代储代销结算流程 MRO-P04 库存管理 S01-E01 收货流程 S02-E01 发料流程 – 内部领用