2018年费县检验检测.PDF

2018 年费县检验检测 中心部门预算 - 1 - 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支预算总表（功能科目） 二、收支预算总表（经济科目） 三、收入预算表 四、支出预算表 五、财政拨款收入支出预算总表 六、一般公共预算支出预算表(功能分类) 七、一般公共预算支出预算表（经济分类） 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府采购表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 部门概况 一、 主要职能 费县检验检测 中心是 2014 年 3 月 26 日县委常委会同意 组建的新机构。2014 年 4 月 24 日，费县编办正式下发通知 核准成立，编制 35 人。2014 年 11 月 27 日， 县质检局产品 质量检验所整体划拨县检验检测 中心。2014 年 12 月 1 日， 县食安局食品药品检验所划拨县检测 中心。2016 年县编办 下发三定法案核定编制 25 人。目前，中心配备主任 1 名，副 主任 3 名，工作人员 17 名。县检测实验大楼已经启用。 费县检验检测 中心的主要职能：全面负责全县的检验检测 工作。 二、 部门预算单位构成 费县检验检测 中心部门预算包括：费县检验检测 中心 预算。 纳入费县检验检测 中心 2018 年部门预算汇编范围的单 位共 1 个，包括： 1、费县检验检测 中心 - 3 - 第二部分 2018 年部门预算表 （见附件） - 4 - 第三部分 2018 年部门预算情况和 重要事项说明 - 5 - 一、2018 年部门预算情况说明 （一）收入支出预算总体情况 2018 年收入总计 473.84 万元（其中本年收入 473.84 万 元），比 2017 年预算数增加 271.32 万元，增长 1.34%。其中， 政拨款收入 473.84 万元，2017 年初结转和结余 0 万元。 2018 年支出总计 473.84 万元（其中本年支出 473.84 万 元），比 2017 年预算数增加 271.32 万元，增长 1.34%。其中： 1、按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出（类） 440.14 万元，住房保障支出（类）33.70 万元，结余分配 0 万 元，年末结转和结余 0 万元。 2、按经济分类科目，工资福利支出（类）416.26 万元，商 品和服务支出（类）56.34 万元，对个人和家庭的补助（类）1.24 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二） 政拨款收入支出预算总体情况 2018 年 政拨款收入预算总计 473.84 万元，比 2017 年 预算数增加 271.32 万元，增长 1.34%。收入全部为一般公共 预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 473.84 万元、年初结转和结余 0 万元。 2018 年 政拨款支出预算总计 473.84 万元，比 2017 年预算数增加 271.32 万元，增长 1.34